| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 931 | 24/05/2017 | 294/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°456 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 931. |
|
| 932 | 24/05/2017 | 294/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°457 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 932. |
|
| 933 | 24/05/2017 | 294/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°458 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 933. |
|
| 934 | 24/05/2017 | 294/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°459 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 934. |
|
| 935 | 24/05/2017 | 294/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 935. |
|
| 909 | 22/05/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 644,69 | R$ 644,69 | R$ 644,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar despesa com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 0002470220144036327 - Autor: Maria José Machado da Silva |
|
| 910 | 22/05/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 231,31 | R$ 231,31 | R$ 231,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 00021851420134036118 - Autor: Angela Maria Correa de Lima. |
|
| 911 | 22/05/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a transporte da presidente e a equipe da GECOM para São José do Rio Preto, no período de 23/05/2017 a 24/05/2017. |
|
| 912 | 22/05/2017 | 1180/2017 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 13.890,23 | R$ 11.987,45 | R$ 11.987,45 | R$ 0,01 | R$ 1.902,77 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ |
|
| 913 | 22/05/2017 | PA 1194/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 149.883,53 | R$ 129.351,54 | R$ 129.351,54 | R$ 0,00 | R$ 20.531,99 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R$ 24 |
|
| 914 | 22/05/2017 | PA 1194/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 19.066,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.066,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Customizações do Software Corporativo de Gestão Implanta (117 horas). Valor total deste item no contr |
|
| 915 | 22/05/2017 | PA 1194/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 27.377,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.377,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Consultoria vinculada ao Software Corporativo de Gestão Implanta (03 intervenções presenciais). Valor |
|
| 876 | 18/05/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 304,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença das escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP, chapas 076829 e 076830, exercício 2017. |
|
| 877 | 18/05/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 457,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 457,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença dos elevadores instalados na Sede do Coren-SP, chapas 024273, 070301 e 070302, exercício 2017. |
|
| 878 | 18/05/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 152,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença do elevador instalado no Coren Educação, chapa 046515, exercício 2017. |
|
| 879 | 18/05/2017 | 0051/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°421 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 879. |
|
| 880 | 18/05/2017 | 0051/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°422 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 880. |
|
| 881 | 18/05/2017 | 0051/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°423 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 881. |
|
| 882 | 18/05/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de n°424 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 882. |
|
| 883 | 18/05/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883. |
|