| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2168 | 16/11/2016 | PA 3945/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE ,referente a 2,5 diárias (100%), para participação no CONATEN em Brasilia , no período dia 16/11 a 18/11/2016. |
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| 2169 | 16/11/2016 | PA 150/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016. |
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| 2170 | 16/11/2016 | PA 2292/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
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| 2171 | 16/11/2016 | PA 1140/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
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| 2162 | 11/11/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 627,16 | R$ 627,16 | R$ 627,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016. |
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| 2155 | 10/11/2016 | PA 4043/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação em congresso nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em Brasilia - DF , no período de 16/11 a 18/11/16. |
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| 2156 | 10/11/2016 | PA 234/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,5 diária, referente a ações de fiscalização em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16. |
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| 2157 | 10/11/2016 | PA 3448 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação como ouvinte no XV congresso brasileiro de infecção e epidemiologia em Belo Horizonte, no período de 10/11 a 12/11/16. |
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| 2158 | 10/11/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 14.160,00 | R$ 14.160,00 | R$ 14.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com prestação de serviços de Buffet no 1º Encontro de Atualização em Serviços do Paciente nos dias 24 e 25/11/2016. Autorização de Execução de Serviços 38/2016.PE 11 |
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| 2159 | 10/11/2016 | PA 3436/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 22,53 | R$ 22,53 | R$ 22,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA para cobertura orçamentária de Taxa de Cópia do Processo 2016/47693. |
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| 2160 | 10/11/2016 | 2599/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:23.442.506/0001-56) | R$ 1.063,86 | R$ 1.063,86 | R$ 1.063,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, para acobertar despesas com fornecimento de materiais. PE 16/2015. PA 2599/2015. Autorização de Compra 70/2016. |
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| 2161 | 10/11/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 5.748,20 | R$ 5.748,20 | R$ 5.748,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de organização de eventos para o 1º Simpósio de Atualização em segurança do Paciente nos dias 24 e 25/11/2 |
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| 2137 | 09/11/2016 | 3951/2015 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 1.074,19 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 624,19 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente Dispensa de Licitação nº 030/2015. Prestação de serviços de recorte e envio de publicações inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R$ 5.400,00. Vigê |
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| 2138 | 09/11/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do treinamento Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/2016. |
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| 2139 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 976 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2139. |
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| 2140 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 4,92 | R$ 4,92 | R$ 15,08 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 977 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2140. |
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| 2141 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 978 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2141. |
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| 2142 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 979 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2142. |
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| 2143 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 130,00 | R$ 124,50 | R$ 124,50 | R$ 5,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 980 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2143. |
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| 2144 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 130,00 | R$ 48,49 | R$ 48,49 | R$ 81,51 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 981 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2144. |
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