| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 746 | 18/04/2018 | 447/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 302 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de WALTER DE ASSIS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 746. |
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| 728 | 17/04/2018 | 1888/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.167.344,92 | R$ 1.136.345,00 | R$ 1.332.655,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2018 a 30/09/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 5472/2014, fl.2653) |
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| 729 | 17/04/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 730 | 17/04/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 731 | 17/04/2018 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 732 | 17/04/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 733 | 17/04/2018 | 894/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 9º Seminário Administrativo do COFEN , durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018 |
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| 734 | 17/04/2018 | 259/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Março/2018 |
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| 725 | 16/04/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA referente ao pagamento de 0,5 diária, para representação na cidade de Itapetininga em audiência de conciliação, no período de 11/04/20108 a 11/04/2018. |
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| 726 | 16/04/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA referente ao pagamento de 0,5 diária, para representação na cidade de Botucatu em audiência de conciliação, no período de 13/04/20108 a 13/04/2018. |
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| 727 | 16/04/2018 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 390,75 | R$ 390,75 | R$ 390,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (empenho complementar ao nº 69/2018) |
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| 722 | 13/04/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias, referente recepção de profissionais em reunião com Diretoria Itinerante de Osasco, em Osasco, referentes ao período de 12/04/2018 a 13/04/2018. |
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| 723 | 13/04/2018 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de visitas no município de Iporanga (várias unidades, ação decorrente de denúncia), durante o período de 09/04/2018 a 12/04/2018. |
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| 724 | 13/04/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA (motorista), para pagamento de 1 diária para levar a Dra. Jamille Mattisen em audiências nos município de Itapetininga e Botucatu, durante o período de 09/04/2018 a 10/04/2018. |
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| 714 | 12/04/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, 1,5 diárias, para participação da Plenária do Coren-SP, referente o período de 11/04/2018 a 12/04/2018. |
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| 715 | 12/04/2018 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, 1,25 diárias, para manutenção de equipamentos na Subseção de Marília e remoção de totem na Santa Casa de Ourinhos, referente o período de 12/04/2018 a 13/04/2018. |
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| 716 | 12/04/2018 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, 2 diárias, para ações de fiscalização em Ilhabela e trânsito para Santos, referente o período de 25/04/2018 a 27/04/2018. |
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| 717 | 12/04/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, 1,25 diárias, para verificação de infiltração na laje da Subseção de Presidente Prudente e laudo de condições da edificação, referente o período de 10/04/2018 a 11/04/2018. |
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| 718 | 12/04/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, 1,25 diárias, para manutenção de equipamento na Subseção de Marília e remoção de totem na Santa Casa de Ourinhos, referente o período de 12/04/2018 a 13/04/2018. |
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| 719 | 12/04/2018 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO ITAPETININGA, ações de fiscalização no município em várias unidades de saúde de Iporanga decorrente de denúncias, compreendendo 3,5 diárias, referentes ao período de 09/04/2018 a 12/04/2018. |
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