| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2126 | 04/11/2016 | PA 216/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Tera |
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| 2127 | 04/11/2016 | PA 273/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16. |
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| 2128 | 04/11/2016 | PA 894/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Jeriquara, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16; 01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito |
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| 2113 | 03/11/2016 | PA 4705 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM - 4° Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16. |
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| 2114 | 03/11/2016 | PA 4706 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. |
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| 2115 | 03/11/2016 | PA 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. |
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| 2116 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 300,00 | R$ 184,69 | R$ 184,69 | R$ 115,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 968 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2116. |
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| 2117 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 969 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2117. |
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| 2118 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 970 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2118. |
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| 2119 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 190,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 971 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2119. |
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| 2120 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 972 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2120. |
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| 2121 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 973 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2121. |
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| 2122 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 974 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2122. |
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| 2123 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 975 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2123. |
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| 2112 | 01/11/2016 | 672/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, mediante autorização do Ordenador de Despesa e conforme fl. 321/323 e 340 do Processo 672/2016. |
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| 2095 | 31/10/2016 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 6.142,87 | R$ 6.142,87 | R$ 6.142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016. |
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| 2096 | 31/10/2016 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 9.787,50 | R$ 9.787,50 | R$ 9.787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016. |
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| 2097 | 31/10/2016 | 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 2.650,46 | R$ 2.162,06 | R$ 2.162,06 | R$ 488,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016. |
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| 2093 | 31/10/2016 | 107808/2013 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 1.548,98 | R$ 1.548,98 | R$ 9.105,89 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente Pregão Eletrônico nº 028/2014 - Segundo termo aditivo de renovação contratual de serviço de telefonia móvel ao contrato de prestação de serviços nº 23/2014. Valor anual do contrato R$ 62.619,48. Vigência do co |
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| 2094 | 31/10/2016 | 2554/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016. |
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