| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2089 | 27/10/2016 | 2554/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | R$ 5.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016. |
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| 2036 | 26/10/2016 | PA 2527 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2037 | 26/10/2016 | PA 3647 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2038 | 26/10/2016 | PA 3717 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2039 | 26/10/2016 | PA 3718 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2040 | 26/10/2016 | PA 3716 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aREGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2041 | 26/10/2016 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2042 | 26/10/2016 | PA 1136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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| 2043 | 26/10/2016 | PA 0150 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período de 27/10 a 28/10/2016. |
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| 2044 | 26/10/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para transporte da presidente no congresso de bioética de Ribeirão Preto, no período de 21/10 a 22/10/2016. |
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| 2045 | 26/10/2016 | 162/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 39,67 | R$ 39,67 | R$ 39,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedour |
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| 2046 | 26/10/2016 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 1,5 diária (100%), para atender convocação em reunião na Sede , no período de 09/10 a 10/10/2016. |
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| 2047 | 26/10/2016 | PA 3317 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS ,referente a 0,25 diária (100%), para realização de audiência em Sorocaba , no dia 14/09/2016. |
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| 2048 | 26/10/2016 | 4284 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do Empenho nº 111 devido a anulação 362/2016 indevida. Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Con |
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| 2049 | 26/10/2016 | 241/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 200,00 | R$ 165,56 | R$ 165,56 | R$ 34,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 931 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2049. |
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| 2050 | 26/10/2016 | 241/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 100,00 | R$ 49,10 | R$ 49,10 | R$ 50,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 932 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2050. |
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| 2051 | 26/10/2016 | 241/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 140,00 | R$ 115,71 | R$ 115,71 | R$ 24,29 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 933 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2051. |
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| 2052 | 26/10/2016 | 241/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 200,00 | R$ 169,24 | R$ 169,24 | R$ 30,76 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 934 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2052. |
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| 2053 | 26/10/2016 | 241/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 935 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2053. |
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| 2054 | 26/10/2016 | 241/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 936 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2054. |
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