| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1583 | 15/08/2016 | PA 2494 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para complemento de 01 diária paga a menor no dia 05/08/2016, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16. |
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| 1584 | 15/08/2016 | PA 2942/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2,5 diárias, referente a ações de fiscalização na cidade de Araçatuba, no período de 17/08 a 19/08/2016. |
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| 1585 | 15/08/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/08 a 26/08/16. |
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| 1586 | 15/08/2016 | 2175/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME (CNPJ:22.654.814/0001-82) | R$ 5.136,00 | R$ 5.136,00 | R$ 5.136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME, Aquisição de (06) Conjuntos de Nebulização contínua tamanho adulto e infantil, (12) Reanimador tipo adulto, infantil e neonatal (01) Seladora para papel grau cirúrgico. |
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| 1587 | 15/08/2016 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 50.573,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa |
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| 1580 | 15/08/2016 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 diária, referente a Treinamento de saúde da mulher na subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/16. |
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| 1581 | 15/08/2016 | 106074/2013 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 843.353,88 | R$ 639.594,06 | R$ 639.594,06 | R$ 20.448,29 | R$ 183.311,53 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R$ 2.225.018,76. Valor empenhado para |
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| 1582 | 15/08/2016 | 106074/2013 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 37.950,92 | R$ 9.534,53 | R$ 9.534,53 | R$ 28.416,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com 4,50% de INSS sobre o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R$ 2.225.018,76 X 4,50%= 100.125,84 |
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| 1572 | 12/08/2016 | PA 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Ministrar palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16. |
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| 1573 | 12/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 44,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 153 - VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME REFERENTE MAIO/2016 e NOTA FISCAL 46 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LT |
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| 1574 | 12/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 2344 REFERENTE MAIO/2016. |
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| 1575 | 12/08/2016 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 25.660,00 | R$ 25.660,00 | R$ 25.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de papel alcalino. Ordem de Serviço 30/2016. Pregão Eletrônico 21/2016. PA nº. 4680/2015. ATA nº. 11/2016. |
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| 1576 | 12/08/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 14/08 a 19/08/16. |
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| 1577 | 12/08/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com eventos: Enfermagem Forense: Possibilidade e Desafios - 31/08/2016 e 01/09/2016. Pregão Eletrônico 11/2016. PA 120/2016. |
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| 1578 | 12/08/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº. 1429/2016. Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Autorização de Execução de Serviços 025/2016 para Evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016. |
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| 1567 | 11/08/2016 | PA 1436 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em ROP 978° na Sede, no dia 03/08/2016. |
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| 1568 | 11/08/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016. |
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| 1569 | 11/08/2016 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016. |
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| 1570 | 11/08/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016. |
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| 1571 | 11/08/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 878,73 | R$ 878,73 | R$ 878,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI,referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de abril e maio/2016 de acordo com as folhas de nº 17 e 19 do processo supra. pela aquisição ou serviços p |
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