| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 291 | 02/02/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.688,94 | R$ 5.688,94 | R$ 5.688,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 00094184420124036103 - Rejane Claudia Hortins e Outros - R$ 2.575,95; Processo nº 00087203820124036103 - Margaret Maria Ferreira Lima - R$ 816,20; Ieda Maria Alves Pereira - Processo nº 00052038820134036103 - R$ 521,57; Processo nº 00094158920124036103 - Zilda Freire dos Santos e Outra - R$ 1.775,22 |
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| 292 | 02/02/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 2 1/4 diárias para representar o Coren-SP em Barretos ministrando aula de Segurança no Curso de Instrumentação Cirúrgica promovido pela IRCAD América Latina e em Reunião na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02/2018 a 03/02/2018. |
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| 293 | 02/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.866,20 | R$ 2.866,20 | R$ 2.866,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE para pagamento da Taxa de Lixo e Incêndio do imóvel da Subseção de Presidente Prudente - Exercício 2018 |
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| 294 | 02/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 599,40 | R$ 599,40 | R$ 599,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de taxa de coleta de lixo - exercício 2018 - Subseção São José dos Campos - Salas 141A e 142A |
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| 295 | 02/02/2018 | 3034/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP (CNPJ:08.262.348/0001-69) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 44/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA 1028/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo. (empenho original juntado ao PA 3034/2017, fl 29) |
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| 287 | 31/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 358,70 | R$ 358,70 | R$ 358,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 0001071-24.2015.403.6327 - Dulciene Leticia Landim Bustamante |
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| 288 | 31/01/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO para pagamento de 2 1/2 diárias ref. 1ª Reunião de Coordenadores CTFIS no Cofen durante o período de 30/01/2018 a 1º/02/2018 em Brasília/DF |
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| 289 | 31/01/2018 | 2502/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO para pagamento de 8 diárias ref. substituição de Agente Administrativo na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 24/01/2018 a 02/02/2018 |
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| 290 | 31/01/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 7.078,18 | R$ 7.078,18 | R$ 7.078,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 11/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 86) |
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| 282 | 30/01/2018 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R$ 5.427,00, (02 aquisições a realizar, com valores de R$ 1.597,00 e R$ 3.830,00 respectivamente) - Empenho complementar ao de nº 210 - Nota de empenho anexada à fl.172 do PA nº 1576/2017 |
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| 283 | 30/01/2018 | 109/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | IVETE SENA DE OLIVEIRA (CPF:401.833.196-72) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018 |
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| 284 | 30/01/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018 |
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| 285 | 30/01/2018 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. distribuição de execução fiscal na justiça federal de Itapeva e Sorocaba em 26/01/2018 |
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| 286 | 30/01/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018 |
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| 275 | 29/01/2018 | 1416/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 87.211,80 | R$ 87.211,80 | R$ 79.944,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 276 | 29/01/2018 | 1433/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 4.293,33 | R$ 4.172,61 | R$ 4.172,61 | R$ 120,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 277 | 29/01/2018 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 39.473,33 | R$ 39.473,33 | R$ 39.473,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 278 | 29/01/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 1.777,20 | R$ 1.777,20 | R$ 1.777,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 10/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 68) |
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| 279 | 29/01/2018 | 582/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 30.142,50 | R$ 30.142,50 | R$ 30.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 205) |
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| 280 | 29/01/2018 | 2686/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 19.880,00 | R$ 19.880,00 | R$ 19.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 67) |
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