| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1609 | 19/08/2016 | PA 2925 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. |
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| 1610 | 19/08/2016 | PA 4812 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16. |
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| 1611 | 19/08/2016 | 4554/2014 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. (CNPJ:03.954.927/0001-59) | R$ 10.496,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.496,70 |
| Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022 |
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| 1612 | 19/08/2016 | 376/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 6.300,00 | R$ 3.896,23 | R$ 3.896,23 | R$ 2.403,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 031. |
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| 1613 | 19/08/2016 | 377/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 6.300,00 | R$ 3.096,48 | R$ 3.096,48 | R$ 3.203,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 040. |
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| 1614 | 19/08/2016 | 375/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 6.300,00 | R$ 3.063,91 | R$ 3.063,91 | R$ 3.236,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 037. |
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| 1615 | 19/08/2016 | 2599/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:23.442.506/0001-56) | R$ 1.887,12 | R$ 1.887,12 | R$ 1.887,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 26/2016. Aquisição de insumos p |
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| 1594 | 18/08/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 9.524,20 | R$ 9.092,20 | R$ 9.092,20 | R$ 0,00 | R$ 432,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 005/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 026/2016. Evento: Enfermagem Foren |
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| 1595 | 18/08/2016 | 3839/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2015, Ata de Registro de Preços nº 25/2015. Aquisição (04) Pç Gaveteiro volante 41x48x62,5cm com 4 gavetas, 1 suspensa. |
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| 1596 | 18/08/2016 | 3843/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP (CNPJ:08.888.689/0001-44) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 21/2015, Ata de Registro de Preços 27/2015. Aquisição (05) Cadeira staff, espaldar médio. |
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| 1597 | 18/08/2016 | 4093/2015 | Ordinário | Material De Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (CNPJ:72.649.361/0001-74) | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrõnico SRP nº 28/2015, Ata de Registro de Preços 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF.0017/2016. Aquisição (60) Carimbo 14 |
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| 1598 | 18/08/2016 | 285/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 1.500,00 | R$ 1.056,32 | R$ 1.056,32 | R$ 443,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 034. |
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| 1599 | 18/08/2016 | 335/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 035. |
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| 1588 | 16/08/2016 | 4522/2015 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 32.603,59 | R$ 25.953,75 | R$ 25.953,75 | R$ 2.974,84 | R$ 3.675,00 |
| Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R$ 20.400,00; PPPS (15 |
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| 1589 | 16/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : |
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| 1590 | 16/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : |
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| 1591 | 16/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : |
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| 1592 | 16/08/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de treinamento de saúde da mulher na Subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/2016. |
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| 1593 | 16/08/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 2 diárias (100%), para participar do seminário nacional de fiscalização do sistema COFEN , no período de 23/08 a 26/08/2016. |
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| 1579 | 15/08/2016 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 232.079,53 | R$ 232.079,53 | R$ 232.079,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios |
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