| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 777 | 24/04/2018 | 1642/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | MICRO DO BRASIL LTDA-ME (CNPJ:06.298.746/0001-00) | R$ 60,07 | R$ 60,07 | R$ 60,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: aquisição de ferramentas e peças de reposição para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl. 111) |
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| 778 | 24/04/2018 | 1440/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 9.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.234,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) |
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| 779 | 24/04/2018 | 906/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 9.234,00 | R$ 7.387,20 | R$ 6.361,20 | R$ 820,80 | R$ 1.026,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) |
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| 768 | 23/04/2018 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 873,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 873,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 33/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl. 71) |
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| 769 | 23/04/2018 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 2.322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.322,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 35/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl. 72) |
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| 770 | 23/04/2018 | 2682/2017 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 5.650,47 | R$ 5.650,47 | R$ 5.650,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS Materiais de Escritório Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017 (Lote 2). Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl. 96) |
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| 771 | 23/04/2018 | 734/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CMK Automação Comercial Eireli - EPP (CNPJ:22.416.068/0001-99) | R$ 5.838,80 | R$ 5.838,80 | R$ 5.838,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CMK Automação Comercial Eireli - EPP, referente à Autorização de Compranº 34/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 01/2018, PA nº 450/2017. Objeto: Leitor de código de barras (Empenho original juntado ao PA nº 734/2018, fl 20) |
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| 772 | 23/04/2018 | 1640/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 2.405,40 | R$ 2.405,40 | R$ 2.405,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 26/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl. 94) |
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| 773 | 23/04/2018 | 1638/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP (CNPJ:12.162.386/0001-17) | R$ 9.799,60 | R$ 9.799,60 | R$ 9.799,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP, referente à Autorização de Compra nº 27/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017, PA nº 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição para equipamentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 1638/2017, fl 82) |
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| 774 | 23/04/2018 | 1640/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 36/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl. 95) |
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| 775 | 23/04/2018 | 1641/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:20.853.918/0001-90) | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 28/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017, PA nº 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição para equipamentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 1641/2017, fl.71) |
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| 767 | 20/04/2018 | 2779/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | FABIANA REGINA BALDIN - ME (CNPJ:09.371.299/0001-65) | R$ 816,50 | R$ 816,50 | R$ 816,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA REGINA BALDIN - ME, referente à Autorização de Compra nº 15/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 20/2017. PA nº 3239/2016. Objeto: Aquisição de mangueiras para hidrantes. (empenho original juntado ao PA nº 2779/2017, fl 28) |
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| 747 | 19/04/2018 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva na cidade Ribeirão Preto, durante o período de 27/03/2018 a 28/03/2018. |
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| 748 | 19/04/2018 | 908/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018. |
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| 749 | 19/04/2018 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018. |
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| 750 | 19/04/2018 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSÉ DE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de visita à Subseção de São José do Rio Preto para manutenção de equipamentos de informática, durante o período de 16/04/2018 a 18/04/2018. |
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| 751 | 19/04/2018 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 18/04/2018 a 20/04/2018. |
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| 752 | 19/04/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na "Força Tarefa do Fale Conosco" na Sede, durante o período de 18/04/2018 a 19/04/2018. |
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| 753 | 19/04/2018 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.286,56 | R$ 24.334,72 | R$ 24.334,72 | R$ 0,00 | R$ 2.951,84 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Marília, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 36.502,08. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 774 do PA 1306/2016. |
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| 754 | 19/04/2018 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.924,76 | R$ 23.861,86 | R$ 23.861,86 | R$ 71,26 | R$ 2.991,64 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Ribeirão Preto, referente a contrato nº 22/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 35.899,68. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 775 do PA 1306/2016. |
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