| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 145 | 02/01/2018 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 64.375,00 | R$ 64.375,00 | R$ 64.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do sistema central de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 146 | 02/01/2018 | 1541/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 593,89 | R$ 593,89 | R$ 593,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento da água do ar condicionado da Sede. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 147 | 02/01/2018 | 1180/2017 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 8.943,01 | R$ 8.943,01 | R$ 8.943,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de
garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018
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| 148 | 02/01/2018 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 456.204,56 | R$ 456.204,56 | R$ 456.204,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale
alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 149 | 02/01/2018 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.462.681,57 | R$ 890.850,98 | R$ 890.850,98 | R$ 571.830,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:
vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 150 | 02/01/2018 | 1420/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.549,92 | R$ 17.054,89 | R$ 17.054,89 | R$ 495,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 151 | 02/01/2018 | 1421/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.827,74 | R$ 17.227,74 | R$ 17.227,74 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 152 | 02/01/2018 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.817,06 | R$ 17.817,06 | R$ 17.817,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 153 | 02/01/2018 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 21.289,13 | R$ 20.729,85 | R$ 20.729,85 | R$ 559,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 154 | 02/01/2018 | 1422/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ:22.968.478/0001-42) | R$ 20.333,32 | R$ 9.957,27 | R$ 9.957,27 | R$ 10.376,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e
conservação predial - Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 155 | 02/01/2018 | 1425/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 16.567,48 | R$ 16.567,48 | R$ 16.567,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de
limpeza - Subseção Osasco. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 156 | 02/01/2018 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 4.959,07 | R$ 2.035,00 | R$ 2.035,00 | R$ 2.924,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 157 | 02/01/2018 | 2616/2016 | Global | Serviço De Segurança | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 25.333,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.333,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção
sistema de incêndio da Sede. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 158 | 02/01/2018 | 2617/2016 | Global | Serviço De Segurança | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção
sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 159 | 02/01/2018 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 126.008,14 | R$ 47.272,05 | R$ 47.272,05 | R$ 78.736,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 160 | 02/01/2018 | 2486/2017 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 4.495,49 | R$ 4.495,49 | R$ 4.495,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 161 | 02/01/2018 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 59.542,50 | R$ 58.942,50 | R$ 58.942,50 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginática laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 162 | 02/01/2018 | 3952/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 43.323,46 | R$ 9.143,63 | R$ 9.143,63 | R$ 0,00 | R$ 34.179,83 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 163 | 02/01/2018 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 24.864,49 | R$ 20.163,45 | R$ 20.163,45 | R$ 4.701,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 164 | 02/01/2018 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 32.709,32 | R$ 32.460,32 | R$ 32.460,32 | R$ 249,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA referente ao Contrato nº 51/2015 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: locação de motogerador para a Sede do Coren-SP. PA 2598/2015. Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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