| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1327 | 01/07/2016 | 2212/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.821,89 | R$ 10.229,78 | R$ 10.229,78 | R$ 504,40 | R$ 2.087,71 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.932,07. Vigência do Contrato de |
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| 1328 | 01/07/2016 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.095,86 | R$ 10.895,86 | R$ 10.895,86 | R$ 73,57 | R$ 2.126,43 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 26.486,22. Vigência do Contrato |
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| 1329 | 01/07/2016 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.546,05 | R$ 11.267,58 | R$ 11.267,58 | R$ 76,10 | R$ 2.202,37 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 27.396,61. Vigência do Co |
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| 1330 | 01/07/2016 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.596,04 | R$ 11.308,88 | R$ 11.308,88 | R$ 76,38 | R$ 2.210,78 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.497,76. Vigên |
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| 1331 | 01/07/2016 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.498,14 | R$ 10.788,28 | R$ 10.788,28 | R$ 508,17 | R$ 2.201,69 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R$ 27.299,85. Vigência do Contrato d |
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| 1332 | 01/07/2016 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.417,79 | R$ 10.721,83 | R$ 10.721,83 | R$ 507,83 | R$ 2.188,13 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.137,13. V |
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| 1333 | 01/07/2016 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 11.864,90 | R$ 9.879,40 | R$ 9.879,40 | R$ 66,65 | R$ 1.918,85 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do C |
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| 1334 | 01/07/2016 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 8.948,91 | R$ 7.031,35 | R$ 7.031,35 | R$ 482,59 | R$ 1.434,97 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R$ 18.099,25. Vigência do Cont |
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| 1335 | 01/07/2016 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.852,85 | R$ 10.255,50 | R$ 10.255,50 | R$ 72,20 | R$ 2.525,15 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.995,11 V |
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| 1319 | 01/07/2016 | | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°567 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2016. EMPENHO 1319. |
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| 1320 | 01/07/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°568 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1320. |
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| 1321 | 01/07/2016 | 2102/2016 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 345.000,00 | R$ 112.077,37 | R$ 56.957,37 | R$ 117.842,63 | R$ 115.080,00 |
| Valor emprenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R$ 690.480,00 valor an |
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| 1322 | 01/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 569 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1322. |
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| 1323 | 01/07/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°1323 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1323. |
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| 1324 | 01/07/2016 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.841,73 | R$ 11.511,79 | R$ 11.511,79 | R$ 77,76 | R$ 2.252,18 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.994,74. Vigência do |
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| 1325 | 01/07/2016 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.295,22 | R$ 10.620,65 | R$ 10.620,65 | R$ 507,09 | R$ 2.167,48 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R$ 26.889,37. Vigência do Cont |
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| 1326 | 01/07/2016 | PA 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16. |
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| 1307 | 30/06/2016 | PA 1378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 368,67 | R$ 368,67 | R$ 368,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 011 a 015. |
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| 1308 | 30/06/2016 | PA 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 278,56 | R$ 278,56 | R$ 278,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 30/04/2016 às fls. 029.. |
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| 1309 | 30/06/2016 | 2315/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 20.291,25 | R$ 20.291,25 | R$ 29.708,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R$ 100.000,00. Vigência de 01/07/20 |
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