| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1955 | 28/12/2017 | 1748/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 242,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,20 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164. |
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| 1956 | 28/12/2017 | 93482/2010 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:69.117.869/0001-17) | R$ 4.566,30 | R$ 4.566,30 | R$ 4.566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em atendimento ao TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº. 10/2017 à fl. 2914. |
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| 1957 | 28/12/2017 | 109271/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, em atendimento a Nota de Análise nº. 1024/2017 da Controladoria Geral às fls. 379 com verso e 380 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 09/2017/2017 à fl. 406. |
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| 1958 | 28/12/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17. |
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| 1959 | 28/12/2017 | 912/2017 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 20.232,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.232,08 |
| Empenho complementar ao de nº 741, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 358 do PA 3117/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme |
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| 1960 | 28/12/2017 | 103711/2013 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 426,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 426,92 |
| Empenho complementar ao de nº 628, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 272 do PA 103711. Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a s |
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| 1961 | 28/12/2017 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1381 em atendimento ao Despacho da GCC á folha 815 do PA 106074. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto |
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| 1962 | 28/12/2017 | | Ordinário | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 1.957,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.957,77 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA , para acobertar despesas com o consumo de água e esgoto da unidade do Coren/SP de Campinas referente a competência Dezembro/2017 |
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| 1963 | 28/12/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 16,15 | R$ 16,15 | R$ 16,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1642, efetuado em virtude de |
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| 1964 | 28/12/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtu |
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| 1965 | 28/12/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | D. REIS E LAMEIRA LTDA (CNPJ:00.598.575/0001-58) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D. REIS E LAMEIRA LTDA, referente Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. E |
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| 1966 | 28/12/2017 | 1832/2014 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 55,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,67 |
| Empenho complementar ao de nº 66 em atendimento ao solicitado pela GCC em Despacho à folha 1372 do PA 99245. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede d |
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| 1967 | 28/12/2017 | 109812/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 3.360,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,48 |
| Empenho complementar ao de nº 426, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP,vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segur |
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| 1968 | 28/12/2017 | 110186/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.953,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.953,15 |
| Empenho complementar ao de nº 427, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segu |
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| 1969 | 28/12/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL (CNPJ:04.742.191/0001-18) | R$ 163,58 | R$ 163,58 | R$ 163,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL, para registro de atas de posse Gestão 2018-2020. |
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| 1970 | 28/12/2017 | | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1951 | 27/12/2017 | 72/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. |
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| 1952 | 27/12/2017 | 72/2017 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 75.037,50 | R$ 75.037,50 | R$ 75.037,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. |
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| 1953 | 27/12/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 65.740,00 | R$ 65.740,00 | R$ 65.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. |
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| 1947 | 22/12/2017 | | Ordinário | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica - unidade de Registro - competência Dezembro/2017 |
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