| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1366 | 06/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 70,00 | R$ 14,85 | R$ 14,85 | R$ 55,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°590 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1366. |
|
| 1367 | 06/07/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°591 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1367. |
|
| 1337 | 05/07/2016 | PA 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
|
| 1338 | 05/07/2016 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
|
| 1339 | 05/07/2016 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
|
| 1340 | 05/07/2016 | PA 4307/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
|
| 1341 | 05/07/2016 | PA 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.514,11 | R$ 5.514,11 | R$ 5.514,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, ref.processo 00074072120074036102 Autor: Luis Maio Milan. |
|
| 1342 | 05/07/2016 | PA 3343/2015 | Ordinário | Material De Expediente | KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50) | R$ 8.503,20 | R$ 8.503,20 | R$ 8.503,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAZAN - COMÉRICIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAAquisição de itens diversos conforme Ordem de Compra 021.16 ( fl.183/184) conforme Pregão Eletrônico 15/2015 PA 33433/2015 Autorização de Compra 36/2016 . |
|
| 1343 | 05/07/2016 | PA 495/2015. | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Avaré ,no período de 28/06 a 30/06/16. |
|
| 1344 | 05/07/2016 | PA 3348/2015 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 45.777,80 | R$ 45.277,80 | R$ 45.277,80 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16. |
|
| 1336 | 04/07/2016 | 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 1.229,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.229,10 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade |
|
| 1310 | 01/07/2016 | PA 151/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização em Barretos , no período de 27/06 a 29/06/16. |
|
| 1311 | 01/07/2016 | PA 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ouroeste , no período de 19/07 a 20/07/16. |
|
| 1312 | 01/07/2016 | PA 503 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Avaré, no período de 28/06 a 30/06/2016. |
|
| 1313 | 01/07/2016 | PA 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a participação de 972° ROP, no período de 23/06 a 23/06/2016. |
|
| 1314 | 01/07/2016 | 258/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CNPJ:08.584.147/0001-88) | R$ 18,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,31 | R$ 0,00 |
|
|
| 1315 | 01/07/2016 | PA 258/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CNPJ:08.584.147/0001-88) | R$ 18,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., valor ref. multa ref. BOLETO 010526 pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 1316 | 01/07/2016 | 3571/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 29,38 | R$ 29,38 | R$ 29,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, multa conforme boleto de condomínio BOLETO Nº 492-821000-5 SUBSEÇÃO DE REGISTRO pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 1317 | 01/07/2016 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 45.497,76 | R$ 27.401,16 | R$ 27.401,16 | R$ 4.762,52 | R$ 13.334,08 |
| Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017. |
|
| 1318 | 01/07/2016 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 88.947,06 | R$ 51.677,48 | R$ 51.677,48 | R$ 12.603,64 | R$ 24.665,94 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 177.894,19. |
|