| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 755 | 19/04/2018 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.541,52 | R$ 25.450,24 | R$ 25.450,24 | R$ 0,00 | R$ 3.091,28 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Santos, referente a contrato nº 23/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 38.175,36. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 776 do PA 1306/2016. |
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| 756 | 19/04/2018 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.146,90 | R$ 25.152,80 | R$ 25.152,80 | R$ 0,00 | R$ 2.994,10 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José do Rio Preto, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 35.929,20. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 777 do PA 1306/2016. |
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| 757 | 19/04/2018 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.471,09 | R$ 23.992,08 | R$ 23.992,08 | R$ 480,00 | R$ 2.999,01 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José dos Campos, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 36.468,12. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 778 do PA 1306/2016. |
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| 758 | 19/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 278,90 | R$ 278,90 | R$ 278,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de viação (valor: R$ 47.13) e taxa sanitária (R$ 231,77) |
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| 759 | 19/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 156,95 | R$ 156,95 | R$ 156,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com a taxa de elevadores marca OTIS, nº de fabricação 0037NJ5378 - Coren SP Educação referente ao exercício de 2018 |
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| 760 | 19/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com a taxa de escada rolante marca Thyssenkrupp (nº de fabricação 91252 e 91251) 03 elevadores marca Atlas/Villares - Sede do Coren ,referente ao exercício de 2018 |
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| 761 | 19/04/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO para pagamento de 2,25 diárias, destinadas a manutenção e rede e equipamentos da Subseção de São José do Rio Preto, referente ao período de 16/04/2018 a 18/04/20108. |
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| 762 | 19/04/2018 | 2683/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 27.607,00 | R$ 27.607,00 | R$ 27.607,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de material de expediente, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lote 3), de acordo com a Autorização de Compra nº 23/2018. |
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| 763 | 19/04/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 5.421,50 | R$ 5.421,50 | R$ 5.421,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de material de expediente, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lotes 1 e 11), de acordo com a Autorização de Compra nº 21/2018. |
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| 764 | 19/04/2018 | 2685/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 4.923,00 | R$ 4.923,00 | R$ 4.923,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lotes 5), de acordo com a Autorização de Compra nº 22/2018. |
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| 765 | 19/04/2018 | 2710/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66) | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição de materiais destinados a conservação de bens imóveis/instalações, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lotes 4), de acordo com a Autorização de Compra nº 25/2018. |
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| 766 | 19/04/2018 | 2691/2017 | Ordinário | Material De Expediente | I.L. Mendes Júnior Eireli - ME (CNPJ:17.184.211/0001-24) | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, pela aquisição de materiais de expediente, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (item 107), de acordo com a Autorização de Compra nº 32/2018. |
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| 735 | 18/04/2018 | 460/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 31.150,00 | R$ 31.150,00 | R$ 31.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, referente ao contrato nº 10/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 06/2018, PA nº 460/2018.Objeto: locação emergencial de placas para o switch central. Valor total do contrato: R$ 31.150,00. Vigência contratual : 18/04/2018 a 15/10/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 460/2018, fl.139) |
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| 736 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 292 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 736. |
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| 737 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 293 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 737. |
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| 738 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 294 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 738. |
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| 739 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 295 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 739. |
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| 740 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 296 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 740. |
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| 741 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 297 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 741. |
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| 742 | 18/04/2018 | 719/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 298 de 18/04/2018 até 17/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/05/2018. EMPENHO 742. |
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