| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1714 | 31/08/2016 | 294/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 754 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1714. |
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| 1715 | 31/08/2016 | 294/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 755 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1715. |
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| 1716 | 31/08/2016 | 294/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 756 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1716. |
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| 1717 | 31/08/2016 | 294/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 757 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1717. |
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| 1718 | 31/08/2016 | 294/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 758 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1718. |
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| 1719 | 31/08/2016 | 294/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 759 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1719. |
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| 1720 | 31/08/2016 | 201/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA ,referente a despesa excedente na concessão de Suprimentos de Fundos do período 06/06/2016 a 23/06/2016. Despesa aprovada pela Presidência 02/08/2016 a folha nº. 248 do Processo 201/2016. |
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| 1664 | 30/08/2016 | 3651/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 83,28 | R$ 83,28 | R$ 83,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 025/2014 - PA 1984/2014. Serviços referente ao mês dezembro/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de fls. nº 19 |
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| 1665 | 30/08/2016 | 596/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para complemento de 01 diária paga em 09/08/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016. |
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| 1666 | 30/08/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para complemento de 01 diária paga em 29/07/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016. |
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| 1667 | 30/08/2016 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15° SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16. |
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| 1668 | 30/08/2016 | PA 273 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Araraquara e Dourado, no período de 08/09 a 09/09/16. |
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| 1669 | 30/08/2016 | PA 2494 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em audiência de Processo Ético 133/2015 em Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/16. |
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| 1670 | 30/08/2016 | PA 4307/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16. |
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| 1671 | 30/08/2016 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16. |
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| 1672 | 30/08/2016 | PA 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16. |
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| 1660 | 29/08/2016 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Corrente, Cristais Paulista e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016. |
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| 1661 | 29/08/2016 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Jeriquara, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016. |
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| 1662 | 29/08/2016 | 2598/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME (CNPJ:84.948.991/0001-29) | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 25/2016 - Autorização de Compras nº 48/201 |
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| 1663 | 29/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 74,37 | R$ 74,37 | R$ 74,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB nº 118496. Município de São José do Rio Preto-SP. |
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