| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1752 | 09/11/2017 | 27/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.978,25 | R$ 1.410,75 | R$ 1.410,75 | R$ 0,00 | R$ 1.567,50 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educaç |
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| 1753 | 09/11/2017 | 109270/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 6.246,46 | R$ 2.958,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.287,61 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Valor Mensa |
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| 1754 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO (CNPJ:60.047.206/0001-07) | R$ 643,04 | R$ 643,04 | R$ 643,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
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| 1755 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP (CNPJ:62.584.230/0001-00) | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
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| 1756 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:58.415.274/0001-21) | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
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| 1741 | 08/11/2017 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017. |
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| 1742 | 08/11/2017 | 2773/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MYRTHES SILVA (CPF:051.496.678-54) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MYRTHES SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na Cerimônia de entrega do prêmio Ana Nery, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 09 a 10/11/2017. |
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| 1743 | 08/11/2017 | 2743/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP (CNPJ:22.915.115/0001-49) | R$ 5.095,70 | R$ 5.095,70 | R$ 5.095,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 65/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 07/2017. PA 3261/2016. Objeto: Aquisição de placa eletrônica para unidades evaporadoras VRF Toshiba para a unidade do Core |
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| 1744 | 08/11/2017 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 4.972,90 | R$ 1.986,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.986,47 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R$ 29.837,39. Vigência contratual |
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| 1731 | 07/11/2017 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. |
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| 1732 | 07/11/2017 | 1505/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. |
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| 1733 | 07/11/2017 | 4706/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. |
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| 1734 | 07/11/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1735 | 07/11/2017 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1736 | 07/11/2017 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017. |
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| 1737 | 07/11/2017 | 2744/2017 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP (CNPJ:77.800.407/0001-28) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 63/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 6/2017. PA 1109/2017. Objeto: Aquisição de um relógio protocolador eletrônico par |
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| 1738 | 07/11/2017 | 160/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CNPJ:00.531.640/0001-28) | R$ 181,34 | R$ 181,34 | R$ 181,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO S/ PROCESSO Nº 00003042920145020001, Reclamante: Monica Farias dos Santos |
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| 1739 | 07/11/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0238-96) | R$ 6,51 | R$ 6,51 | R$ 6,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A ref. ligações telefônicas (linha 3146-0700) |
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| 1740 | 07/11/2017 | 2730/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME (CNPJ:07.586.061/0001-21) | R$ 2.161,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.161,67 |
| Valor empenhado a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, referente à Autorização de Compra nº 62/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 11/2017. PA 3064/2016. Objeto: Aquisição de bomba submersível de recalque para a unidade do Coren-SP Educação. (empenho |
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| 1729 | 06/11/2017 | 2661/2017 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME (CNPJ:17.225.597/0001-75) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME, referente à Autorização de Compra nº 61/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 08/2017. PA 3718/2016. Objeto: Dispositivo de captura de imagens com entrada RCA e saída USB para fi |
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