| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1143 | 06/06/2016 | 201/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 467 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1143. |
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| 1120 | 03/06/2016 | PA 601 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16. |
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| 1121 | 03/06/2016 | pa 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16. |
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| 1122 | 03/06/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 08/06 a 09/06/16. |
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| 1123 | 03/06/2016 | PA 2078 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 |
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| 1124 | 03/06/2016 | PA 4307 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 |
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| 1125 | 03/06/2016 | PA 273 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 01/06 a 02/06/16. |
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| 1114 | 02/06/2016 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 17.378,67 | R$ 17.378,67 | R$ 17.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R$ 721.461,33. Valor referente ao período de 07/04/2016 a 14/04/2016. |
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| 1115 | 02/06/2016 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 525.397,33 | R$ 462.867,33 | R$ 401.297,33 | R$ 960,00 | R$ 61.570,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 |
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| 1116 | 02/06/2016 | 843/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 6.144,00 | R$ 6.144,00 | R$ 6.144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R$ 270.336,00. Valor referente ao período 07/04/2016 a 14/04/2016. |
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| 1117 | 02/06/2016 | 843/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 196.608,00 | R$ 189.632,79 | R$ 165.452,91 | R$ 0,00 | R$ 6.975,21 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R$ 270.336,00. Vigência do cont |
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| 1118 | 02/06/2016 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 18.442,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 935,15 | R$ 17.507,79 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor total estimado para 1 ano R$ 25.149,47. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. |
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| 1119 | 02/06/2016 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 17.408,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.408,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor total estima para 1 ano R$ 23.738,40. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. |
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| 1089 | 01/06/2016 | 675/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 590,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 436 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1089. |
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| 1090 | 01/06/2016 | 675/2016 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 437 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1090. |
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| 1091 | 01/06/2016 | 675/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 438 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1091. |
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| 1092 | 01/06/2016 | 675/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 439 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1092. |
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| 1093 | 01/06/2016 | 675/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 250,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 440 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1093. |
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| 1094 | 01/06/2016 | 178/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 250,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 441 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1094. |
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| 1095 | 01/06/2016 | 178/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 442 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1095. |
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