| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2131 | 07/11/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 9.371,94 | R$ 9.371,94 | R$ 9.371,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. |
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| 2132 | 07/11/2016 | | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº. 119 a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. |
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| 2133 | 07/11/2016 | 1105/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 4.000,00 | R$ 2.612,38 | R$ 2.612,38 | R$ 1.387,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 041. |
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| 2124 | 04/11/2016 | PA 2955/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 20 |
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| 2125 | 04/11/2016 | PA 2912 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16. |
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| 2126 | 04/11/2016 | PA 216/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Tera |
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| 2127 | 04/11/2016 | PA 273/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16. |
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| 2128 | 04/11/2016 | PA 894/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Jeriquara, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16; 01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito |
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| 2113 | 03/11/2016 | PA 4705 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM - 4° Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16. |
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| 2114 | 03/11/2016 | PA 4706 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. |
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| 2115 | 03/11/2016 | PA 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. |
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| 2116 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 300,00 | R$ 184,69 | R$ 184,69 | R$ 115,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 968 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2116. |
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| 2117 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 969 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2117. |
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| 2118 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 970 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2118. |
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| 2119 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 190,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 971 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2119. |
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| 2120 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 972 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2120. |
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| 2121 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 973 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2121. |
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| 2122 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 974 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2122. |
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| 2123 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 975 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2123. |
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| 2112 | 01/11/2016 | 672/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, mediante autorização do Ordenador de Despesa e conforme fl. 321/323 e 340 do Processo 672/2016. |
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