| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1691 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 290,00 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 270,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 866 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1691 |
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| 1692 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 174,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 867 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1692. |
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| 1693 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 868 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1693 |
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| 1694 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 869 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1694 |
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| 1695 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 870 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1695. |
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| 1682 | 23/10/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em Brasília/DF, no período de 23 a 24/10/2017. |
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| 1683 | 23/10/2017 | 3944/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 7,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 a 11/11/2017. |
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| 1684 | 23/10/2017 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 1.230,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.230,78 |
| Complemento ao Empenho nº 654 a favor de RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, PA 108418/2013, conforme n |
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| 1680 | 20/10/2017 | 2582/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Remanejamento e readequação de leiaute do setor de protocolo do Coren-SP, Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº: 41/2017, Processo Administrativo: 3719/2016, Dispens |
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| 1681 | 20/10/2017 | 2604/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 12.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.035,00 |
| Valor empenhado a NAR-TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Reparo do telhado da unidade Coren-SP Educação com fornecimento de mão de obra e material para troca de calhas de telhas, Contrato de Prestação de Serviço com Fornecimento nº 43/2017, |
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| 1666 | 19/10/2017 | 23/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 439, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444. |
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| 1667 | 19/10/2017 | 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 6.296,27 | R$ 6.296,27 | R$ 6.296,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico 07/2017, Processo Administrativo 2534/2016, para aquisição de materiais para o almoxarif |
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| 1668 | 19/10/2017 | 582/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 24.747,00 | R$ 24.747,00 | R$ 24.747,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo. |
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| 1669 | 19/10/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Ribeirão Bonito, São Carlos e Corumbataí, no período de 19 a 20/10/2017. |
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| 1670 | 19/10/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 25 a 26/10/2017. |
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| 1671 | 19/10/2017 | PA 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, refente Processo Administrativo nº 1666/2017, vinculado ao pregão eletrônico nº 25/2017 , Ata de Registro de Preços nº 24/2017, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em B |
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| 1672 | 19/10/2017 | 2581/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA , referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso COBIT 5.0 - Foundations para capacitação e habilitação de colaboradores da Gerência de Tecnologia da Informação , Processo Admini |
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| 1673 | 19/10/2017 | PA 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 85/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017. |
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| 1674 | 19/10/2017 | PA 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 85/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017. |
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| 1675 | 19/10/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 858 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1675. |
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