| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1587 | 15/08/2016 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 50.573,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa |
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| 1572 | 12/08/2016 | PA 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Ministrar palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16. |
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| 1573 | 12/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 44,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 153 - VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME REFERENTE MAIO/2016 e NOTA FISCAL 46 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LT |
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| 1574 | 12/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 2344 REFERENTE MAIO/2016. |
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| 1575 | 12/08/2016 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 25.660,00 | R$ 25.660,00 | R$ 25.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de papel alcalino. Ordem de Serviço 30/2016. Pregão Eletrônico 21/2016. PA nº. 4680/2015. ATA nº. 11/2016. |
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| 1576 | 12/08/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 14/08 a 19/08/16. |
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| 1577 | 12/08/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com eventos: Enfermagem Forense: Possibilidade e Desafios - 31/08/2016 e 01/09/2016. Pregão Eletrônico 11/2016. PA 120/2016. |
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| 1578 | 12/08/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº. 1429/2016. Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Autorização de Execução de Serviços 025/2016 para Evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016. |
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| 1567 | 11/08/2016 | PA 1436 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em ROP 978° na Sede, no dia 03/08/2016. |
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| 1568 | 11/08/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016. |
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| 1569 | 11/08/2016 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016. |
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| 1570 | 11/08/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016. |
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| 1571 | 11/08/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 878,73 | R$ 878,73 | R$ 878,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI,referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de abril e maio/2016 de acordo com as folhas de nº 17 e 19 do processo supra. pela aquisição ou serviços p |
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| 1565 | 10/08/2016 | 1083/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 1.340,30 | R$ 1.340,30 | R$ 1.340,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de março/2016 de acordo com as folhas de nº 14 e 15 do processo supra. |
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| 1566 | 10/08/2016 | PA 3141/2014 | Global | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 56.951,47 | R$ 30.954,16 | R$ 30.954,16 | R$ 25.997,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017. |
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| 1563 | 09/08/2016 | 97912/2012 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 246.963,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 246.963,87 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº 925/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletr |
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| 1564 | 09/08/2016 | 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 118.601,67 | R$ 16.196,94 | R$ 16.196,94 | R$ 0,00 | R$ 102.404,73 |
| Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales |
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| 1562 | 08/08/2016 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente transporte dos membros da comissão de instrução do processo etico n°133/2015 (Maria Silvia Rosa Longo e Wilson Venâncio) na cidade de Presidente Prudente, nos dias |
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| 1551 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 687 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1551. |
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| 1552 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 688 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1552. |
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