| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1030 | 16/05/2016 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0013/2016. Aquisição: (5000) Livreto A6 I; |
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| 1025 | 13/05/2016 | 1106/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 496,51 | R$ 496,51 | R$ 496,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 11/04/2016 a 28/04/2016 as fls 011. |
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| 1018 | 12/05/2016 | 1434/2016 | Ordinário | Obras Em Andamentos | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 108.080,38 | R$ 108.080,38 | R$ 108.080,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 858 de 28/04/2016. Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/ |
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| 1019 | 12/05/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1019. |
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| 1020 | 12/05/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1020. |
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| 1021 | 12/05/2016 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1021. |
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| 1022 | 12/05/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 85,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1022. |
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| 1023 | 12/05/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 12/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1023. |
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| 1024 | 12/05/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1024. |
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| 985 | 11/05/2016 | PA 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 967° Plenária ordinária em São Paulo , no período de 27/04 a 28/04/16. |
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| 986 | 11/05/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 09/03 s 10/03/16. |
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| 987 | 11/05/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 1 diária (100%), referente transporte da presidente para participação de evento, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16. |
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| 988 | 11/05/2016 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente em eventos, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16. |
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| 989 | 11/05/2016 | PA 1170 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 989. |
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| 990 | 11/05/2016 | 1170 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 990. |
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| 991 | 11/05/2016 | 1170 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 991. |
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| 992 | 11/05/2016 | 336 | Ordinário | Material de Expediente - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite pára prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 992. |
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| 993 | 11/05/2016 | 336 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 993. |
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| 994 | 11/05/2016 | 336 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 994. |
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| 995 | 11/05/2016 | 336 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 995. |
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