| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 815 | 25/04/2016 | PA 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 816 | 25/04/2016 | PA 4043 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 817 | 25/04/2016 | PA 2082 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16. |
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| 818 | 25/04/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS (CPF:297.717.758-20) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias, referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16. |
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| 810 | 25/04/2016 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 811 | 25/04/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:292.933.468-18) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 812 | 25/04/2016 | PA 2082 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL (CPF:016.183.168-00) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 813 | 25/04/2016 | PA 3945 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 814 | 25/04/2016 | PA 4704 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS (CPF:242.468.755-20) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 772 | 20/04/2016 | PA 4042/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 13/04 a 14/04/16. |
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| 773 | 20/04/2016 | PA 4042/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista, Igarapava e Rifaina , no período de 06/04 a 07/04/16. |
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| 774 | 20/04/2016 | PA 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização na cidade de Cajati , no período de 18/04 a 19/04/16. |
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| 775 | 20/04/2016 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a transporte de funcionário para participação de audiência de conciliação na cidade de Taubaté ,no período de 18/04 a 20/04/16. |
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| 776 | 20/04/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 17/04 a 19/04/16. |
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| 777 | 20/04/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 278 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 777. |
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| 778 | 20/04/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 279 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 778. |
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| 779 | 20/04/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 280 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 779. |
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| 780 | 20/04/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 281 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 780. |
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| 781 | 20/04/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 282 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 781. |
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| 782 | 20/04/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 283 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 782. |
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