| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1304 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°564 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1304. |
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| 1305 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 565 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1305. |
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| 1306 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°566 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1306. |
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| 1294 | 28/06/2016 | 1106/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados,Referente Indenização de Transporte para utilização de veículos próprios de 01/05/2016 a 31/05/2016. |
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| 1295 | 28/06/2016 | 4093/2015 | Ordinário | Material De Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (CNPJ:72.649.361/0001-74) | R$ 215,80 | R$ 215,80 | R$ 215,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestado ref.ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 Ata de Registro de Preços nº |
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| 1296 | 28/06/2016 | 1222/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Referente aquisição de placa eletrônica auxiliar para ventilador instalado no Coren-SP Educação conforme PA 1222/2016 Dispensa de Licitação 07/2016. |
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| 1288 | 27/06/2016 | 104883/2013 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 142.871,88 | R$ 122.740,00 | R$ 103.257,46 | R$ 649,34 | R$ 19.482,54 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.N |
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| 1289 | 27/06/2016 | 104883/2013 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 37.798,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.798,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, Customização de aplicações - estimativa 400 horas/ano. Valor do contrato |
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| 1290 | 27/06/2016 | 104883/2013 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 31.751,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.751,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, cosultoria especializada - estimativa 6 intervenções/ano presenciais d |
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| 1291 | 27/06/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16. |
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| 1292 | 27/06/2016 | 279/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente processo 0000676520155020031 Reclamação Trabalhista Decisão Final Sra. IRANI MARIA PEREIRA. |
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| 1293 | 27/06/2016 | 614/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | WS DOS SANTOS ME (CNPJ:21.436.766/0001-93) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WS DOS SANTOS - ME Referente contratação de empresa para realização de serviços de hidrojateamento mais videoinspeção da tubulação de esgoto com emissão de relatório técnico para Subseção de Campinas do Coren-SP. |
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| 1279 | 24/06/2016 | PA081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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| 1280 | 24/06/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 14.341,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.341,35 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza conforme Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza subseções Santo André e Botucatu - Pregão Eletronico 0 |
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| 1281 | 24/06/2016 | PA 1965 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN em Brasilia, no período de 22/06 a 22/06/2016. |
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| 1282 | 24/06/2016 | PA 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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| 1283 | 24/06/2016 | PA 1140/2015. | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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| 1284 | 24/06/2016 | PA 2527/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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| 1285 | 24/06/2016 | PA 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016. |
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| 1286 | 24/06/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16. |
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