| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 856 | 27/04/2016 | 177/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 329 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 856. |
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| 857 | 27/04/2016 | 177/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 330 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 857. |
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| 819 | 26/04/2016 | 1433/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 13.336,65 | R$ 11.476,07 | R$ 10.070,52 | R$ 0,00 | R$ 1.860,58 |
| Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº. 05/2013. Locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Tít |
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| 820 | 26/04/2016 | 1433/2014 | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 6.347,70 | R$ 5.813,25 | R$ 5.167,52 | R$ 0,00 | R$ 534,45 |
| Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Re |
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| 821 | 26/04/2016 | 3839/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 7.629,00 | R$ 7.629,00 | R$ 7.629,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 055/2015, fl |
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| 822 | 26/04/2016 | 3839/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 960,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 001/2016, fl |
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| 823 | 26/04/2016 | | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.139,00 | R$ 1.139,00 | R$ 1.139,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 021/2016, fl |
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| 824 | 26/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 143,44 | R$ 143,44 | R$ 143,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Rua Da. Veridiana, 298 - Coren Educação ref. exercício 2016. |
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| 798 | 25/04/2016 | 3317/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na subseção de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. |
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| 799 | 25/04/2016 | PA 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 12/04 a 14/04/16. |
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| 800 | 25/04/2016 | PA 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária da Assembleia do Munean em Salvador, no período de 17/04 a 19/04/16. |
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| 801 | 25/04/2016 | PA 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento 1 diária (100%) , referente a Reunião Ordinária Itinerante de diretoria em Marilia, no período de 11/04 a 12/04/16. |
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| 802 | 25/04/2016 | PA 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 2012° Plenária Extraordinária em São Paulo , no período de 29/03 a 30/03/16. |
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| 803 | 25/04/2016 | PA 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 02 diárias (100%) , referente a participação na 965° e 966° em São Paulo Capital , no período de 01/04 a 15/04/16. |
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| 804 | 25/04/2016 | PA 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ribeirão Branco , no período de 08/03 a 09/03/16. |
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| 805 | 25/04/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 806 | 25/04/2016 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16. |
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| 807 | 25/04/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 808 | 25/04/2016 | PA 4044 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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| 809 | 25/04/2016 | PA 148 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELA BUENO DE CAMARGO (CPF:260.564.718-88) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16. |
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