| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 42 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 544.366,70 | R$ 510.366,70 | R$ 484.696,01 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 43 | 02/01/2018 | 249/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 103,53 | R$ 103,53 | R$ 96,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 44 | 02/01/2018 | 249/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 270.000,00 | R$ 236.963,81 | R$ 236.963,81 | R$ 32.555,88 | R$ 480,31 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 45 | 02/01/2018 | 250/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 35.229,26 | R$ 33.364,92 | R$ 33.364,92 | R$ 1.864,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2018. |
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| 46 | 02/01/2018 | 250/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 8.678,55 | R$ 7.821,44 | R$ 7.821,44 | R$ 120,11 | R$ 737,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. |
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| 47 | 02/01/2018 | 250/2020 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 50.553,96 | R$ 43.107,33 | R$ 43.107,33 | R$ 7.446,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 255/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 21.098,20 | R$ 21.098,20 | R$ 28.901,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018. |
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| 49 | 02/01/2018 | 255/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018. |
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| 50 | 02/01/2018 | 255/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018. |
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| 51 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 4.401,02 | R$ 4.401,02 | R$ 4.401,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 52 | 02/01/2018 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 37.840,00 | R$ 29.240,00 | R$ 29.240,00 | R$ 8.187,20 | R$ 412,80 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de
entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 53 | 02/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 329,98 | R$ 329,98 | R$ 329,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guias Judiciais ref. repetição de indébito - Processo nº 0000.954-33.2015.4.03.6327 Márcia Helena de Freitas |
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| 54 | 02/01/2018 | 3028/2017 | Global | Obras Em Andamentos | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 338.767,63 | R$ 338.767,63 | R$ 338.767,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto:
Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 55 | 02/01/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 15.750,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 528) |
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| 56 | 02/01/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 8.085,50 | R$ 8.085,50 | R$ 8.085,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 431) |
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| 57 | 02/01/2018 | 2709/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67) | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 42) |
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| 58 | 02/01/2018 | 99/2017 | Ordinário | Material De Expediente | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 903,98 | R$ 903,98 | R$ 903,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de coletor de cigarros/bituqueira. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 66) |
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| 59 | 02/01/2018 | 99/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 67) |
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| 60 | 02/01/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 7.729,68 | R$ 7.729,68 | R$ 7.729,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 111) |
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| 61 | 02/01/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 112) |
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