| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1377 | 10/08/2017 | 1431/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 7.763,67 | R$ 7.763,67 | R$ 7.763,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Trata-se de pagamento de valores decorrentes de despesas condominiais de exercícios anteriores - Locação do imóvel no qual está Instalado o NAPE Santo Amaro- DL Nº 15/2013, administração em e |
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| 1364 | 09/08/2017 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. |
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| 1365 | 09/08/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à autorização de execução do Serviço nº 76/2017, vinculado à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, para realização do evento: |
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| 1366 | 09/08/2017 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1367 | 09/08/2017 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1368 | 09/08/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro - Cofen, em Brasilia-DF, no período de 14 a 15/08/2017. |
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| 1362 | 03/08/2017 | 2543/2016 | Ordinário | Material De Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90) | R$ 1.454,00 | R$ 1.454,00 | R$ 1.454,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 48/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho origi |
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| 1363 | 03/08/2017 | 1737/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 8.608,00 | R$ 8.608,00 | R$ 8.608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho or |
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| 1324 | 02/08/2017 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1023º, na Sede, no período de 26 a 27/07/2017. |
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| 1325 | 02/08/2017 | 503/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 14 a 17/08/2017. |
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| 1326 | 02/08/2017 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. |
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| 1327 | 02/08/2017 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 21 a 23/08/2017. |
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| 1328 | 02/08/2017 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a reunião com o Gerente do GAP, e visitas às Unidades de Santos e São José dos Campos/SP, no período de 31/07 a 02/08/2017. |
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| 1329 | 02/08/2017 | 168/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°639 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1329. |
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| 1330 | 02/08/2017 | 168/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°640 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1330. |
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| 1331 | 02/08/2017 | 51/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°641 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1331. |
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| 1332 | 02/08/2017 | 51/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 642 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1332. |
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| 1333 | 02/08/2017 | 51/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°643 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1333. |
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| 1334 | 02/08/2017 | 80/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 690,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 644 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1334. |
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| 1335 | 02/08/2017 | 80/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°645 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1335. |
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