| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 512 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 188.796,68 | R$ 170.727,03 | R$ 170.727,03 | R$ 0,00 | R$ 18.069,65 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilâ |
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| 502 | 11/03/2016 | 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 862,16 | R$ 862,16 | R$ 862,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 10/12/2015 e 17/02/2016 a 23/02/2016 as fls . |
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| 503 | 11/03/2016 | 376/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 119,17 | R$ 119,17 | R$ 119,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/12/2015 as fls . |
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| 504 | 11/03/2016 | 378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 301,20 | R$ 301,20 | R$ 301,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 15/02/2016 as fls . |
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| 505 | 11/03/2016 | PA 98244 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 1.762,75 | R$ 1.762,75 | R$ 1.762,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., para reembolso referente atualização de Depósitos Caução efetuados nas seguintes datas: 23/08/12 (R$ 6.410,44) - 03/09/13 (R$ 264,38) - 14/08/14 (R$ 359,87). Valor corresponde à atualização monetária |
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| 489 | 10/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 379,24 | R$ 379,24 | R$ 379,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo das salas 141A e 142A da Subseção de São José dos Campos do ano de 2016. |
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| 490 | 10/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 379,61 | R$ 379,61 | R$ 379,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licença de funcionamento e Alvará da subseção de Marília ref. ao ano de 2016. |
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| 491 | 10/03/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 715,49 | R$ 715,49 | R$ 715,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/02/2016 a 25/02/2016 as fls . |
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| 492 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 128 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 492 |
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| 493 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 129 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 493. |
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| 494 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 130 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 494. |
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| 495 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 500,00 | R$ 421,06 | R$ 421,06 | R$ 78,94 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 131 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 495. |
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| 496 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 132 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 496. |
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| 497 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 133 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 497. |
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| 498 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 134 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 498. |
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| 499 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 135 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 499. |
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| 500 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 136 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 500. |
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| 501 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 137 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 501. |
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| 487 | 09/03/2016 | 4282/2015 | Global | Dea - Locação de Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 148,10 | R$ 148,10 | R$ 148,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o C |
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| 488 | 09/03/2016 | 1984/2014 | Estimativo | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 96.668,00 | R$ 43.255,82 | R$ 43.255,82 | R$ 53.412,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serv |
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