| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1043 | 18/05/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1043. |
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| 1044 | 18/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1044. |
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| 1045 | 18/05/2016 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1045. |
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| 1046 | 18/05/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 600,00 | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 214,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1046. |
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| 1047 | 18/05/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1047. |
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| 1048 | 18/05/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1048. |
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| 1031 | 17/05/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Igarapava e Franca, no período de 04/05 a 05/05/16. |
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| 1032 | 17/05/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 16.414,74 | R$ 16.414,74 | R$ 16.414,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016. |
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| 1033 | 17/05/2016 | 376/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 541,07 | R$ 541,07 | R$ 541,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente indenização de transporte por utilização de veículo próprio no período de 08/04/2016 a 27/04/2016 conforme tabela de controle à folha 18 do Processo. |
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| 1026 | 16/05/2016 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, ,referente a 2,5 diária (100%), para representação do COREN-SP na plenária do COFEN em Brasilia, no período de 03/05 a 05/05/2016. |
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| 1027 | 16/05/2016 | 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização em São Sebastião da Grama e Casa Branca, no período de 16/03 a 17/03/2016. |
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| 1028 | 16/05/2016 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, referente transporte da presidente para participação no evento de abertura da semana de enfermagem 2016 em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16. |
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| 1029 | 16/05/2016 | 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente durante eventos da semana de enfermagem em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16. |
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| 1030 | 16/05/2016 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0013/2016. Aquisição: (5000) Livreto A6 I; |
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| 1025 | 13/05/2016 | 1106/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 496,51 | R$ 496,51 | R$ 496,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 11/04/2016 a 28/04/2016 as fls 011. |
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| 1018 | 12/05/2016 | 1434/2016 | Ordinário | Obras Em Andamentos | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 108.080,38 | R$ 108.080,38 | R$ 108.080,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 858 de 28/04/2016. Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/ |
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| 1019 | 12/05/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1019. |
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| 1020 | 12/05/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1020. |
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| 1021 | 12/05/2016 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1021. |
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| 1022 | 12/05/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 85,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1022. |
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