| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 984 | 10/05/2016 | 1085/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 584,73 | R$ 584,73 | R$ 584,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/03/2016 a 18/03/2016 as fls 012. |
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| 972 | 09/05/2016 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Miracatu e Registro, no período de 05/05 a 06/05/16. |
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| 973 | 09/05/2016 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 13.732,77 | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação |
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| 974 | 09/05/2016 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.614,01 | R$ 21.879,12 | R$ 21.879,12 | R$ 0,00 | R$ 2.734,89 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de ser |
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| 975 | 09/05/2016 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.560,91 | R$ 21.831,92 | R$ 21.831,92 | R$ 0,00 | R$ 2.728,99 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de ser |
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| 976 | 09/05/2016 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.790,86 | R$ 22.036,32 | R$ 22.036,32 | R$ 0,00 | R$ 2.754,54 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Core |
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| 977 | 09/05/2016 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.724,53 | R$ 21.977,36 | R$ 21.977,36 | R$ 0,00 | R$ 2.747,17 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de ser |
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| 978 | 09/05/2016 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.967,80 | R$ 22.193,60 | R$ 22.193,60 | R$ 0,00 | R$ 2.774,20 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do |
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| 964 | 06/05/2016 | PA 3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16. |
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| 965 | 06/05/2016 | PA 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16. |
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| 966 | 06/05/2016 | PA 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16. |
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| 967 | 06/05/2016 | PA 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Leme, no período de 16/03 a 17/03/2016. |
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| 968 | 06/05/2016 | 3375/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | COMBEL COMERCIO DE MOTORES, BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP (CNPJ:03.158.148/0001-47) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação nº 041/2015 - Autorização de Execução nº 018/2016. Contratação de empresa para reparo de duas (02) bombas submersíveis na subseção de São José do Rio Preto, incluindo retirada e reinstalação dos equipamentos. |
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| 969 | 06/05/2016 | 4726/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 10.703,64 | R$ 10.648,70 | R$ 10.648,70 | R$ 54,94 | R$ 0,00 |
| Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 |
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| 970 | 06/05/2016 | 2991/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 037/2014 - 3º Termo Aditivo - 2ª Renovação Contratual. Manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016. |
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| 971 | 06/05/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 828,02 | R$ 828,02 | R$ 828,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 |
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| 917 | 04/05/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.045,54 | R$ 1.045,54 | R$ 1.045,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/03/2016 a 24/03/2016 as fls 022. |
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| 918 | 04/05/2016 | 1083/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 1.040,52 | R$ 1.040,52 | R$ 1.040,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004 |
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| 919 | 04/05/2016 | 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 848,43 | R$ 848,43 | R$ 848,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/03/2016 a 30/03/2016 as fls 022. |
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| 920 | 04/05/2016 | 610/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 151,39 | R$ 151,39 | R$ 151,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 17/03/2016 a 30/03/2016 as fls 04. |
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