| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1089 | 27/06/2017 | 1519/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS (CPF:340.804.608-56) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
|
| 1090 | 27/06/2017 | 967/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 241,75 | R$ 164,75 | R$ 164,75 | R$ 77,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Subseção de Guarulhos. Va |
|
| 1091 | 27/06/2017 | 966/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 2.269,60 | R$ 1.671,22 | R$ 1.671,22 | R$ 0,00 | R$ 598,38 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na unidade do Coren Educação |
|
| 1093 | 27/06/2017 | 104/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 8.343,00 | R$ 8.343,00 | R$ 8.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de ser |
|
| 1094 | 27/06/2017 | 104/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de ser |
|
| 1095 | 27/06/2017 | 104/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 5.068,00 | R$ 5.068,00 | R$ 5.068,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de ser |
|
| 1077 | 26/06/2017 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília, no dia 29/06/2017. Período de 28/06 a 29/06/2017. |
|
| 1078 | 26/06/2017 | 001505/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP. Período de 03/07 a 07/07/2017. |
|
| 1079 | 26/06/2017 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
|
| 1080 | 26/06/2017 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
|
| 1081 | 26/06/2017 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
|
| 1082 | 26/06/2017 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
|
| 1083 | 26/06/2017 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
|
| 1070 | 23/06/2017 | 2598/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME (CNPJ:84.948.991/0001-29) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, referente à Autorização de Compra nº 36/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras. |
|
| 1071 | 23/06/2017 | 2597/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (CNPJ:23.791.227/0001-06) | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras. |
|
| 1072 | 23/06/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 5.319,76 | R$ 5.319,76 | R$ 5.319,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 37/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consu |
|
| 1073 | 23/06/2017 | 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 7.939,50 | R$ 7.939,50 | R$ 7.939,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. |
|
| 1074 | 23/06/2017 | 2549/2016 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81) | R$ 1.531,00 | R$ 1.531,00 | R$ 1.531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 40/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. |
|
| 1075 | 23/06/2017 | 3945/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de quatro diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 15/06/2017. |
|
| 1076 | 23/06/2017 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 4,25 diárias (100%), para mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017 |
|