| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1567 | 11/08/2016 | PA 1436 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em ROP 978° na Sede, no dia 03/08/2016. |
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| 1568 | 11/08/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016. |
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| 1569 | 11/08/2016 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016. |
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| 1570 | 11/08/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016. |
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| 1571 | 11/08/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 878,73 | R$ 878,73 | R$ 878,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI,referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de abril e maio/2016 de acordo com as folhas de nº 17 e 19 do processo supra. pela aquisição ou serviços p |
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| 1565 | 10/08/2016 | 1083/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 1.340,30 | R$ 1.340,30 | R$ 1.340,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de março/2016 de acordo com as folhas de nº 14 e 15 do processo supra. |
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| 1566 | 10/08/2016 | PA 3141/2014 | Global | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 56.951,47 | R$ 30.954,16 | R$ 30.954,16 | R$ 25.997,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017. |
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| 1563 | 09/08/2016 | 97912/2012 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 246.963,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 246.963,87 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº 925/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletr |
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| 1564 | 09/08/2016 | 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 118.601,67 | R$ 16.196,94 | R$ 16.196,94 | R$ 0,00 | R$ 102.404,73 |
| Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales |
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| 1562 | 08/08/2016 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente transporte dos membros da comissão de instrução do processo etico n°133/2015 (Maria Silvia Rosa Longo e Wilson Venâncio) na cidade de Presidente Prudente, nos dias |
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| 1551 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 687 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1551. |
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| 1552 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 688 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1552. |
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| 1553 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 137,63 | R$ 137,63 | R$ 62,37 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 689 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1553. |
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| 1554 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 690 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1554. |
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| 1555 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 691 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1555. |
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| 1556 | 04/08/2016 | 518/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 420,00 | R$ 311,95 | R$ 311,95 | R$ 108,05 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 692 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1556. |
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| 1557 | 04/08/2016 | PA 1436/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 02 diárias, 01 diária referente participação na 974ª ROP no dia 07/07/16 e 01 diária referente participação na 976ª ROP no dia 20/07/16., na cidade de São Paulo. |
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| 1558 | 04/08/2016 | PÁ 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente participação na 976ª ROP , na cidade de São Paulo no dia 27/07/16, |
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| 1559 | 04/08/2016 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 01 diária, referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no dia 02/08/16. |
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| 1560 | 04/08/2016 | PA 2494 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 01 diária, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16. |
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