| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1057 | 21/06/2017 | 1425/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 18.322,48 | R$ 15.414,15 | R$ 15.414,15 | R$ 0,00 | R$ 2.908,33 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R$ 34.899,96. Vigência contr |
|
| 1058 | 21/06/2017 | 004651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 14/06/2017. |
|
| 1059 | 21/06/2017 | 004651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1017º, na Sede, no período de 07/06 a 08/06/2017. |
|
| 1060 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°534 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1060. |
|
| 1061 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°535 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO1061. |
|
| 1062 | 21/06/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente ao transporte do Conselheiro Luciano André Rodrigues, para reuniões nas cidades de São José do Rio Preto e Araraquara, no período de 19/06/2017 a 20/06/20 |
|
| 1063 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 536 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1063. |
|
| 1064 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°537 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1064. |
|
| 1065 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 538 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1065.. |
|
| 1066 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°539 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1066. |
|
| 1067 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°540 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1067. |
|
| 1068 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°541 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1068. |
|
| 1069 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°542 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1069. |
|
| 1052 | 20/06/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de MAIO/2017 |
|
| 1053 | 20/06/2017 | 2101/2015 | Global | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 138.183,81 | R$ 59.486,58 | R$ 52.640,63 | R$ 78.697,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 |
|
| 1054 | 20/06/2017 | PA 1365/2017 | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 642,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017) |
|
| 1055 | 20/06/2017 | PA 13652017 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 642,01 | R$ 642,01 | R$ 642,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017) |
|
| 1056 | 20/06/2017 | 000500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente a 01 diária (100%), para participar do I CONEENF em Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2017 . |
|
| 1050 | 19/06/2017 | PA 1365/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 642,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017) |
|
| 1051 | 19/06/2017 | 2292/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviço nº 65/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016. PA 4712/2015. Objeto: Serviço de impressão gráfica. |
|