| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 436 | 25/02/2016 | 231/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 100,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 96 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 436. |
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| 437 | 25/02/2016 | 231/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 97 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 437. |
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| 438 | 25/02/2016 | 231/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 98 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 438. |
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| 393 | 24/02/2016 | 376/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 122,06 | R$ 122,06 | R$ 122,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo proprio. |
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| 394 | 24/02/2016 | 378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo proprio. |
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| 395 | 24/02/2016 | 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 641,47 | R$ 641,47 | R$ 641,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo proprio. |
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| 396 | 24/02/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 634,49 | R$ 634,49 | R$ 634,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo proprio. |
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| 397 | 24/02/2016 | 102578/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 995,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 995,28 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 04/2013. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o elevador da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do contrato R$ 995,28. Vigência do contrato de 06/02/2016 à |
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| 398 | 24/02/2016 | 1977/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 70.000,00 | R$ 19.909,60 | R$ 19.909,60 | R$ 50.090,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2016 a dezembro/2016. |
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| 399 | 24/02/2016 | PA 1054/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 400 | 24/02/2016 | PA 1137/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 401 | 24/02/2016 | PA 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 402 | 24/02/2016 | PA 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%) para ações de fiscalização nas cidades de Gavião Peixoto, Araraquara e Boa Esperança do Sul , no período de 04/02 a 05/02/2016. |
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| 403 | 24/02/2016 | PA 465/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 1 diária (100%) para participar da 960° Plenária Ordinária na cidade de São Paulo , no período de 24/02 a 25/02/2016. |
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| 389 | 23/02/2016 | PA 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 959° ROP na cidade de São Paulo capital, no período de 16/02 a 18/02/2016. |
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| 390 | 23/02/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 392,72 | R$ 392,72 | R$ 392,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para pagamento da Taxa de Licenciamento e Funcionamento da Subseção de São José do Rio Preto referente ao ano de 2016. |
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| 391 | 23/02/2016 | | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 344,16 | R$ 344,16 | R$ 344,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente conta telefônica mês 12/2015 - Telefone 7726-7368. |
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| 392 | 23/02/2016 | 4093/2015 | Ordinário | Material De Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (CNPJ:72.649.361/0001-74) | R$ 363,40 | R$ 347,00 | R$ 347,00 | R$ 16,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 - Ata de Registro de Preços nº 33/2015 - Autorização de Com |
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| 376 | 22/02/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Igarapava , nos dias 24/02 a 25/02/2016. |
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| 377 | 22/02/2016 | PA 4307 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016. |
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