| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 961 | 04/05/2016 | 96/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 19,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 365 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 961. |
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| 962 | 04/05/2016 | 96/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 366 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 962. |
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| 963 | 04/05/2016 | 96/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 367 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 963. |
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| 908 | 03/05/2016 | 1496/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 2.648.467,75 | R$ 2.647.789,87 | R$ 2.647.789,87 | R$ 677,88 | R$ 0,00 |
| Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017. |
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| 909 | 03/05/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 90,98 | R$ 90,98 | R$ 90,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 17/02/2015 as fls 004. |
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| 910 | 03/05/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 385,56 | R$ 381,56 | R$ 381,56 | R$ 4,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/03/2016 a 2/03/2016 as fls 019. |
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| 911 | 03/05/2016 | 285/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 153,98 | R$ 153,98 | R$ 153,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 013. |
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| 912 | 03/05/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 417,78 | R$ 417,78 | R$ 417,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/03/2016 a 10/03/2016, as fls 09. |
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| 913 | 03/05/2016 | 1378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 143,33 | R$ 143,33 | R$ 143,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 15/063/2016 a 24/03/2016 as fls 04. |
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| 914 | 03/05/2016 | 411/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 987,82 | R$ 987,82 | R$ 987,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/02/2016 a 29/02/2016 as fls 032 e de 04/03/2016 a 22/03/2016 as fls. 040. |
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| 915 | 03/05/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 144,84 | R$ 144,84 | R$ 144,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 019. |
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| 916 | 03/05/2016 | 378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 10/03/2016 a 17/03/2016 as fls 021. |
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| 892 | 02/05/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0010258-28.2010.4.03.6102 - Autora: Maria Luiza de Oliveira Granze |
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| 893 | 02/05/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 822,21 | R$ 822,21 | R$ 822,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 00004972720114036105 - Autor: Renato dos Santos |
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| 894 | 02/05/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 295,84 | R$ 295,84 | R$ 295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0001220-03.2008.403.6121 - Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. |
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| 895 | 02/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 32,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016. |
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| 896 | 02/05/2016 | 1711/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15) | R$ 2.507,16 | R$ 2.460,16 | R$ 2.460,16 | R$ 47,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 023/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31 a 33v |
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| 897 | 02/05/2016 | 1712/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME (CNPJ:18.067.244/0001-57) | R$ 1.178,65 | R$ 1.073,65 | R$ 1.073,65 | R$ 105,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 025/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 3 |
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| 898 | 02/05/2016 | 1713/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:18.704.019/0001-84) | R$ 817,30 | R$ 817,30 | R$ 817,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 024/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descriçã |
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| 899 | 02/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 717,20 | R$ 717,20 | R$ 717,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016. |
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