| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 378 | 22/02/2016 | PA 2082 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016. |
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| 379 | 22/02/2016 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016. |
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| 380 | 22/02/2016 | PA 3911 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016. |
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| 381 | 22/02/2016 | PA 3921 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016. |
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| 382 | 22/02/2016 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2015 em Brasilia, nos dias 22/02 a 25/02/2016. |
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| 383 | 22/02/2016 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, nos dias 24/02 a 26/02/2016. |
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| 384 | 22/02/2016 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02,5 diárias (100%), referente a participação na plenária do COFEN em Brasilia, nos dias 23/02 a 25/02/2016. |
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| 385 | 22/02/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Trabalhista nº 2010.6182.001006-1-99. Dedução de valores para conta judicial. 5ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. Reu: Edson Ferreira Mendes Filho |
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| 386 | 22/02/2016 | 3888/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | ELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49) | R$ 2.607,85 | R$ 2.607,85 | R$ 2.607,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 05/2016. Aquisição (84) Pl |
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| 387 | 22/02/2016 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGURADORA S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 36.300,00 | R$ 36.300,00 | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço vinculado ao Pregão Eletrônico nº 042/2014 - PA 2495/2014 - Contrato nº 04/2015. Contratação de empresa es |
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| 388 | 22/02/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 659,08 | R$ 659,08 | R$ 659,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2016. |
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| 373 | 18/02/2016 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação |
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| 374 | 18/02/2016 | PA 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 375 | 18/02/2016 | PA3647/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. |
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| 331 | 17/02/2016 | PA684 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA BAIA (CPF:311.319.158-01) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA BAIA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 332 | 17/02/2016 | 3349/2015 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 17/2015. Aquisição de Lampadas Fluorescente. |
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| 333 | 17/02/2016 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autroização de Execução de Serviços nº 037/2015 - Ordem |
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| 334 | 17/02/2016 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 280.000,00 | R$ 164.854,53 | R$ 164.854,53 | R$ 115.145,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Horas Extraordiários da Folha de Pagamento/2016. |
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| 335 | 17/02/2016 | 301/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 335. |
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| 336 | 17/02/2016 | 301/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 277,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 27 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 336. |
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