| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 526 | 16/03/2016 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 14.950,56 | R$ 14.950,56 | R$ 14.950,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. |
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| 527 | 16/03/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 429,54 | R$ 429,54 | R$ 429,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 03/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004/005. |
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| 528 | 16/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 262,85 | R$ 262,85 | R$ 262,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,para pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da Subseção de Registro ref. exercício 2016 |
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| 513 | 15/03/2016 | PA 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 960° ROP na cidade de São Paulo Capital , nos dias 24/02 a 25/02/2016. |
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| 514 | 15/03/2016 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 013/2015 - Autorização de Compra |
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| 515 | 15/03/2016 | 1105/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 564,99 | R$ 564,99 | R$ 564,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 22/02/2016 as fls 004. |
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| 516 | 15/03/2016 | 1106/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 307,65 | R$ 307,65 | R$ 307,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 03/02/2016 a 25/02/2016 as fls 004. |
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| 506 | 14/03/2016 | 2473/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. (CNPJ:05.258.798/0001-90) | R$ 2.788,88 | R$ 2.788,88 | R$ 2.788,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 037/2015 - Processo Administrativo nº 2473/2015 - Autorização de Compra nº 07/2016. Aquisição (06) Roupeiros em aço para a Sede |
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| 507 | 14/03/2016 | PA 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá e Registro , nos dias 01/03 a 04/03/2016. |
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| 508 | 14/03/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Cananéia , nos dias 03/03 a 04/03/2016. |
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| 509 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 204.673,66 | R$ 185.019,56 | R$ 185.019,56 | R$ 0,00 | R$ 19.654,10 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilâ |
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| 510 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 650.308,91 | R$ 608.142,20 | R$ 608.142,20 | R$ 0,00 | R$ 42.166,71 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilânci |
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| 511 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 289.456,10 | R$ 233.093,36 | R$ 233.093,36 | R$ 27.703,72 | R$ 28.659,02 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilâ |
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| 512 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 188.796,68 | R$ 170.727,03 | R$ 170.727,03 | R$ 0,00 | R$ 18.069,65 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilâ |
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| 502 | 11/03/2016 | 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 862,16 | R$ 862,16 | R$ 862,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 10/12/2015 e 17/02/2016 a 23/02/2016 as fls . |
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| 503 | 11/03/2016 | 376/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 119,17 | R$ 119,17 | R$ 119,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/12/2015 as fls . |
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| 504 | 11/03/2016 | 378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 301,20 | R$ 301,20 | R$ 301,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 15/02/2016 as fls . |
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| 505 | 11/03/2016 | PA 98244 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 1.762,75 | R$ 1.762,75 | R$ 1.762,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., para reembolso referente atualização de Depósitos Caução efetuados nas seguintes datas: 23/08/12 (R$ 6.410,44) - 03/09/13 (R$ 264,38) - 14/08/14 (R$ 359,87). Valor corresponde à atualização monetária |
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| 489 | 10/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 379,24 | R$ 379,24 | R$ 379,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo das salas 141A e 142A da Subseção de São José dos Campos do ano de 2016. |
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| 490 | 10/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 379,61 | R$ 379,61 | R$ 379,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licença de funcionamento e Alvará da subseção de Marília ref. ao ano de 2016. |
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