| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 580 | 28/03/2016 | 2991/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2014 - Processo Administrativo nº 2991/2014. Renovação de manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Core |
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| 581 | 28/03/2016 | 3350/2015 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 4.683,24 | R$ 4.683,24 | R$ 4.683,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 015.16. Aquisições conforme fls 15 |
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| 582 | 28/03/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 795,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para cobertura de despesas com atualização monetária, juros e multas incidentes sobre Notas Fiscais ArtLimp Serviços LTDA, conforme Processo nº. 97249/2011. |
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| 583 | 28/03/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 357,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para cobertura de despesas com atualização monetária, juros e multas incidentes sobre Notas Fiscais ArtLimp Serviços LTDA, conforme Processo nº. 97249/2011. |
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| 563 | 24/03/2016 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente transporte da equipe do GJUR para audiência de conciliação nos municípios de Limeira, São Carlos e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016. |
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| 564 | 24/03/2016 | PA 4705 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 565 | 24/03/2016 | PA 3877 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE (CPF:090.441.898-75) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 566 | 24/03/2016 | PA 3877 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE (CPF:090.441.898-75) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 567 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 148 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 567. |
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| 568 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 294,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 149 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 568. |
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| 569 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 150 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 569. |
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| 570 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 151 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 570. |
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| 571 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 740,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 152 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 571. |
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| 572 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 153 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 572. |
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| 573 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 154 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 573. |
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| 574 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 155 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 574. |
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| 575 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 68,60 | R$ 68,60 | R$ 31,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 156 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 575. |
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| 559 | 23/03/2016 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 003/2015 - Autorização de Execução de Serv |
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| 557 | 23/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 260,74 | R$ 260,74 | R$ 260,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial exercício 2016 da Subseção de São José do Rio Preto |
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| 558 | 23/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 281,43 | R$ 281,43 | R$ 281,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa viação sanitária e de incêndio referente ao imóvel de Botucatu exercício 2016. |
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