| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 491 | 10/03/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 715,49 | R$ 715,49 | R$ 715,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/02/2016 a 25/02/2016 as fls . |
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| 492 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 128 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 492 |
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| 493 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 129 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 493. |
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| 494 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 130 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 494. |
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| 495 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 500,00 | R$ 421,06 | R$ 421,06 | R$ 78,94 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 131 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 495. |
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| 496 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 132 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 496. |
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| 497 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 133 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 497. |
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| 498 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 134 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 498. |
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| 499 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 135 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 499. |
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| 500 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 136 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 500. |
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| 501 | 10/03/2016 | 1070/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 137 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 501. |
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| 487 | 09/03/2016 | 4282/2015 | Global | Dea - Locação de Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 148,10 | R$ 148,10 | R$ 148,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o C |
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| 488 | 09/03/2016 | 1984/2014 | Estimativo | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 96.668,00 | R$ 43.255,82 | R$ 43.255,82 | R$ 53.412,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serv |
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| 484 | 08/03/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 391,17 | R$ 391,17 | R$ 391,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 05/01/2015 a 14/01/2016 as fls 013. |
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| 485 | 08/03/2016 | 97101/2011 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME (CNPJ:09.232.350/0001-58) | R$ 98.013,48 | R$ 98.013,48 | R$ 98.013,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente reconhecimento de divida conforme fls 408, Pregão Presencial 47/2011, período de 18/11/2011 à 17/11/2012. |
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| 486 | 08/03/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Joaquim da Barra, Rifaina e Ituverava , nos dias 09/03 a 10/03/2016. |
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| 482 | 07/03/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 483 | 07/03/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0015679-972013.403.6100 da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo - Honorários Periciais - Réu: Associação Beneficente Morada do Idoso. |
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| 481 | 04/03/2016 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 99.838,80 | R$ 42.887,33 | R$ 42.887,33 | R$ 56.951,47 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, contratação de empresa especializada para prestação de |
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| 449 | 03/03/2016 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 3/2016 - |
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