| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 106 | 02/01/2018 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.541,05 | R$ 4.541,05 | R$ 4.541,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 107 | 02/01/2018 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 108 | 02/01/2018 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 109 | 02/01/2018 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 110 | 02/01/2018 | 579/2017 | Global | Encadernação | COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP (CNPJ:73.119.026/0001-27) | R$ 1.491,44 | R$ 861,52 | R$ 861,52 | R$ 629,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 03/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2017. PA nº. 1886/2016 Objeto: encadernação e impressão de livros diários contábeis e atas de reuniões de Diretoria,Plenárias,Portarias e Decisões do Gabinete da Presidência. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 111 | 02/01/2018 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 720.101,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720.101,76 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 112 | 02/01/2018 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 49.555,10 | R$ 42.958,10 | R$ 42.958,10 | R$ 6.597,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren Educação. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 113 | 02/01/2018 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 109.037,17 | R$ 82.188,50 | R$ 82.188,50 | R$ 26.848,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 114 | 02/01/2018 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.531,62 | R$ 13.531,62 | R$ 13.531,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 115 | 02/01/2018 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.813,32 | R$ 13.689,11 | R$ 13.689,11 | R$ 124,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 116 | 02/01/2018 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.787,09 | R$ 13.787,09 | R$ 13.787,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do NAPE de Registro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 117 | 02/01/2018 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.327,49 | R$ 14.327,49 | R$ 14.327,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 118 | 02/01/2018 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.988,62 | R$ 13.548,82 | R$ 13.548,82 | R$ 439,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 119 | 02/01/2018 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.704,38 | R$ 13.704,38 | R$ 13.704,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 120 | 02/01/2018 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.580,15 | R$ 14.580,15 | R$ 14.580,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 121 | 02/01/2018 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.578,39 | R$ 13.578,39 | R$ 13.578,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Botucatu. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 122 | 02/01/2018 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.276,06 | R$ 14.276,06 | R$ 14.276,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação do
Imóvel da Unidade do Coren-SP em Marília. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 123 | 02/01/2018 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.518,16 | R$ 12.518,16 | R$ 12.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Santos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 124 | 02/01/2018 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 8.961,44 | R$ 8.961,44 | R$ 8.961,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 125 | 02/01/2018 | 1925/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 10.834,82 | R$ 10.834,82 | R$ 10.834,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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