| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 651 | 04/04/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 20.820,00 | R$ 9.947,33 | R$ 9.947,33 | R$ 10.525,67 | R$ 347,00 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -ME,para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo André. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017, no valor total de R$ 2 |
|
| 652 | 04/04/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 24.000,00 | R$ 11.466,67 | R$ 8.000,00 | R$ 12.133,33 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor tot |
|
| 653 | 04/04/2017 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na plenária do COFEN, no período de 30/03/2017 a 30/0/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a participção no seminário a |
|
| 643 | 03/04/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.931,20 | R$ 2.931,20 | R$ 2.931,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviço nº 12/2017, vinculada a Ata de registro de preços nº 05/2016 Processo administrativo nº 287/2016, pregão eletrônico 012/2016, para realização do II Simpósio de |
|
| 644 | 03/04/2017 | 2071/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a comparecimento no COFEN, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. |
|
| 645 | 03/04/2017 | 1436/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação na reunião ordinária de plenário no COREN sede, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. |
|
| 646 | 03/04/2017 | 1436/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a visita do conselheiro ouvidor ao Hospital Regional de Cotia, no período de 21/03/2017 a 22/03/2017. |
|
| 622 | 31/03/2017 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017. |
|
| 623 | 31/03/2017 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017. |
|
| 624 | 31/03/2017 | 2453/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:838.289.823-87) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de duas diárias (100%), referente ao seminário administrativo COFEN na cidade de Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
|
| 625 | 31/03/2017 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN - MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. |
|
| 626 | 31/03/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte de conselheira até Bauru e Penápolis, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. |
|
| 627 | 31/03/2017 | 103711/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 12.506,67 | R$ 10.784,75 | R$ 10.784,75 | R$ 321,92 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vículo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R$ 16.800,00. Vi |
|
| 628 | 31/03/2017 | 103711/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 6.300,68 | R$ 5.382,08 | R$ 5.382,08 | R$ 0,00 | R$ 918,60 |
| Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a |
|
| 629 | 31/03/2017 | 670/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE BORGES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
|
| 630 | 31/03/2017 | 4307/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
|
| 631 | 31/03/2017 | 118/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 302 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 631. |
|
| 632 | 31/03/2017 | 118/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 303 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 632. |
|
| 633 | 31/03/2017 | 118/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 304 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 633. |
|
| 634 | 31/03/2017 | 118/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 305 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 634. |
|