| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1014 | 16/10/2015 | 4282/2015 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 249,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 031/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015.Para acobertar despesas com fornecimento e transporte(descarte ou re |
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| 1015 | 16/10/2015 | PA 2149/15 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.695,08 | R$ 1.695,08 | R$ 804,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°142 de 16/10/2015 até 15/12/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1015. |
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| 1009 | 15/10/2015 | 2269/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°140 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1009. |
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| 1010 | 15/10/2015 | 2609/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,18 | R$ 1.650,18 | R$ 349,82 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°141 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1010. |
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| 1001 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. |
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| 1002 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.000,00 | R$ 847,35 | R$ 847,35 | R$ 152,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. |
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| 1003 | 14/10/2015 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, Referente a 1 1/2 (100%) para fiscalização em Cananéia, no período de 08/10/2015 a 09/10/2015. |
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| 1004 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 160,00 | R$ 153,74 | R$ 153,74 | R$ 6,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. |
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| 1005 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. |
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| 1006 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 900,00 | R$ 777,40 | R$ 777,40 | R$ 122,60 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. |
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| 1007 | 14/10/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 077/2015. Aquisição (3000) pç Manual III. |
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| 1008 | 14/10/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 500,00 | R$ 119,31 | R$ 119,31 | R$ 380,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. |
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| 998 | 13/10/2015 | 2446 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0076/2015. Aquisição (5000) pç Bloco de Anotações. |
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| 999 | 13/10/2015 | PA 3873/2015 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 16.795,59 | R$ 16.795,59 | R$ 16.795,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, ás fls. 017 e 018 do referido PA. |
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| 1000 | 13/10/2015 | PA 3873/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 335,92 | R$ 335,92 | R$ 335,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de ATMJ referente boletos emitidos pelo condomínio para revitalização do condomínio. |
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| 994 | 09/10/2015 | PA 0382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 1 1/2 diária (100%), referente a oficina de dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Subseção Araçatuba, no período de 06/10 à 07/10/2015. |
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| 995 | 09/10/2015 | 3527 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.665,72 | R$ 2.665,72 | R$ 2.665,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00084307420138260457 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR.081020000041706087 |
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| 996 | 09/10/2015 | 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 181.502,15 | R$ 114.407,39 | R$ 49.734,19 | R$ 0,00 | R$ 67.094,76 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10 |
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| 997 | 09/10/2015 | 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 69.820,05 | R$ 38.269,03 | R$ 16.841,28 | R$ 0,00 | R$ 31.551,02 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/1 |
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| 986 | 08/10/2015 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 7.421,22 | R$ 7.421,22 | R$ 4.984,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para pr |
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