| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 672 | 06/04/2017 | 628/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017. |
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| 673 | 06/04/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017. |
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| 674 | 06/04/2017 | 689/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA CALDAS (CPF:170.430.038-06) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. |
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| 654 | 05/04/2017 | 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 25.812,24 | R$ 23.969,95 | R$ 20.896,88 | R$ 0,00 | R$ 1.842,29 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo d |
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| 655 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 313 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 655. |
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| 656 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 314 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 656. |
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| 657 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 315 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 657. |
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| 658 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 316 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 658. |
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| 659 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 317 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 659. |
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| 660 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 318 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 660. |
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| 661 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 319 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 661. |
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| 662 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 690,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 320 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 662. |
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| 663 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 321 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 663. |
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| 664 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 322 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 664. |
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| 665 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 250,00 | R$ 63,59 | R$ 63,59 | R$ 186,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 323 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 665. |
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| 666 | 05/04/2017 | 603/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 647 | 04/04/2017 | PA 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais decorrentes do PE 21/2016 PA 4680/2015,conforme vinculação a Autorização de Compras nº 24/2017,afim de atender demanda do Coren-SP. |
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| 648 | 04/04/2017 | | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 81,53 | R$ 81,53 | R$ 81,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar pagamento de taxa Corpo de Bombeiro, AVCB nº 76428 do Imóvel à rua Cesário Mota nº 418 Centro da Subseção Itapetininga validade 25/04/2017. |
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| 649 | 04/04/2017 | PA 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 8.738,60 | R$ 8.738,60 | R$ 8.738,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do Pregão Eletrônico 07/2017, PA 2534/2016, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada a Autorização de Compras nº 23/2017. |
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| 650 | 04/04/2017 | PA 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 12.764,50 | R$ 12.764,50 | R$ 12.764,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do PE. 21/2016, PA 4680/2015, decorrentes do PE 21/2016, PA 4680/2015, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada |
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