| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2397 | 23/12/2016 | 4726/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho complementar ao de nº. 1971 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126. Objeto:limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do con |
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| 2398 | 23/12/2016 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Empenho complementar ao de nº. 2286 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA nº. 101152/2012. Objeto:limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do c |
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| 2399 | 23/12/2016 | 739/2015 | Global | Serviço De Segurança | FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, Empenho complementar ao de nº. 1676 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015 Objeto: manutenção de s |
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| 2400 | 23/12/2016 | 3339/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, Empenho complementar ao de nº. 2284 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objet |
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| 2401 | 23/12/2016 | 1541/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 13,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, Empenho complementar ao de nº. 220 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento água ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R |
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| 2402 | 23/12/2016 | 148/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 18,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,06 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 195 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 02/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros |
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| 2403 | 23/12/2016 | 149/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 37,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,60 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 197 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 03/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros |
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| 2404 | 23/12/2016 | 156/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 16,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,67 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 213 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 07/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros |
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| 2405 | 23/12/2016 | 160/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 30,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,66 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 215 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 09/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015 Objeto: higienização de bebedouros d |
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| 2406 | 23/12/2016 | 2051/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,80 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., Empenho complementar ao de nº. 1816/2016 em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. |
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| 2407 | 23/12/2016 | 1499/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,09 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Empenho complementar aos de nº 561/1336/2032, em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. |
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| 2408 | 23/12/2016 | 106790/2013 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho complementar ao de nº 659/2347, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. |
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| 2409 | 23/12/2016 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 20.377,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.377,38 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de nº. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. |
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| 2370 | 22/12/2016 | 3725/2016 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP (CNPJ:18.883.357/0001-20) | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.750,00 |
| Valor empenhado a RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP, para acobertar despesa com aquisição e instalação de portões automáticos para fechamento de duas garagens do edifício do Coren/SP Sede, Classificação econômica da despesa orçamentária de acordo com a |
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| 2371 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. |
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| 2372 | 22/12/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 34.693,37 | R$ 34.693,37 | R$ 25.306,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2373 | 22/12/2016 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2374 | 22/12/2016 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2375 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 2.551,91 | R$ 2.551,91 | R$ 448,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2376 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.000,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 6.328,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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