| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1155 | 26/11/2015 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 111,12 | R$ 55,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,56 |
| Empenho complementar ao de nº 986 de 08/10/2015, conforme solicitação de fls.286v alínea a, das Observações Gerais. Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS |
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| 1141 | 25/11/2015 | PA 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4° CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15. |
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| 1142 | 25/11/2015 | PA 4704 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS (CPF:242.468.755-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4° CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15. |
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| 1143 | 25/11/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente a transporte da equipe GJUR para participar do mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15. |
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| 1144 | 25/11/2015 | PA 3945 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação no 4° CONATENF em Salvador, no período de 24/11 a 27/11/15. |
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| 1145 | 25/11/2015 | PA 3737 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15. |
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| 1146 | 25/11/2015 | PA 3189 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDASI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15. |
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| 1147 | 25/11/2015 | PA 3651 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15. |
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| 1148 | 25/11/2015 | PA 601 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a suporte técnico para equipe que fará conciliação no Fórun de Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15. |
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| 1149 | 25/11/2015 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0096/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações. |
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| 1150 | 25/11/2015 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 0095/2015. Aquisição (5000) Pasta em PVC. |
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| 1151 | 25/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 752,89 | R$ 752,89 | R$ 1.247,11 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°157 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1151. |
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| 1152 | 25/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°158 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1152. |
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| 1133 | 24/11/2015 | PA2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização nas cidades de Areias e bananal, no período de 24/11 a 25/11/15. |
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| 1134 | 24/11/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 107,66 | R$ 107,66 | R$ 107,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1135 | 24/11/2015 | 4093/2015 | Ordinário | Material De Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (CNPJ:72.649.361/0001-74) | R$ 221,40 | R$ 221,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 028/2015 - PA 904/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0093/2015. Aquisição (27) Carimbo 14x38mm. |
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| 1136 | 24/11/2015 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0094/2015. Aquisição de (2000) un Manual 1. |
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| 1137 | 24/11/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.144,00 | R$ 6.144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - PA 196/2015. Serviços de buffet (04) Coffee Break tipo B para 80 participantes. |
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| 1140 | 24/11/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF nº 04 de PROTEC EXTIN LTDA ME) |
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| 1132 | 23/11/2015 | PA430 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em 7° Seminário Nacional de fiscalização do Sistema COFEN em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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