| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1186 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 71.038,59 | R$ 70.839,02 | R$ 0,00 | R$ 199,57 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 pror |
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| 1187 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 24.663,89 | R$ 24.647,84 | R$ 0,00 | R$ 16,05 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (I |
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| 1188 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 16.187,07 | R$ 1.471,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.715,52 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. ( |
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| 1189 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 14.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.932,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2 |
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| 1177 | 28/11/2014 | PA 208 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:08.253.547/0001-00) | R$ 9.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.345,00 |
| Referente ao SISDOC 53535/2013, Pregão Eletrônico 035/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0176/2014. Aquisição (1050) Rodízios com rodas de poliuretano para sede do Coren-SP. |
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| 1178 | 28/11/2014 | PA 4535 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CQA EVENTOS LTDA. - ME (CNPJ:17.697.501/0001-71) | R$ 48.872,90 | R$ 5.660,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.212,42 |
| Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Ban |
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| 1180 | 28/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. diferença de inss (Funcionários competência 08/2014). |
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| 1175 | 27/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 203 - J.A. Silva Construções e Montagens ME. |
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| 1176 | 26/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. |
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| 1179 | 26/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 266,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1179. |
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| 1173 | 24/11/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 39.500,00 | R$ 39.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 1174 | 24/11/2014 | PA 5017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI (CNPJ:12.880.952/0001-26) | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de sacolas para distribuição durante o 4° Seminário de Comissão de Ética. Dispensa de Licitação 033/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0174/2014. (500) Sacola Ecobag. |
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| 1146 | 21/11/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções da folha de pagamento do ano 2014 |
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| 1148 | 21/11/2014 | PA 266 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 25.290,00 | R$ 25.290,00 | R$ 25.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 079/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0173/2014. Aquisição (15) Impressora Laser Monocromática; (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática. |
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| 1151 | 21/11/2014 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 43.529,61 | R$ 43.529,61 | R$ 6.470,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014. |
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| 1153 | 21/11/2014 | PA 4384 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP (CNPJ:08.650.521/0001-04) | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0169/2014. Aquisição (10) Kit de manutenção Xerox Phaser 4510. |
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| 1158 | 21/11/2014 | PA 4385 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ:15.135.210/0001-64) | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0171/2014. Aquisição (30) Fusor HP RM1 - 4247. |
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| 1162 | 21/11/2014 | PA 4386 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (CNPJ:05.005.992/0001-63) | R$ 14.245,40 | R$ 14.245,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0167/2014. Aqusição (26) Cartucho de toner 524H. |
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| 1165 | 21/11/2014 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 120.000,00 | R$ 32.740,31 | R$ 32.740,31 | R$ 87.259,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014. |
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| 1167 | 21/11/2014 | PA 4387 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71) | R$ 8.314,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.314,80 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0170/2014. Aquisição (26) Cartucho de Toner 604H. |
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