| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 303 | 06/02/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018 |
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| 304 | 06/02/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018 |
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| 296 | 05/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica , para fins de obtenção/renovação do AVCB/CLCB da subseção de Campinas |
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| 297 | 05/02/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em Curso de Instrumentação Cirúrgica, promovido pela IRCAD América Latina e em reunião na subsecão de São José do Rio Preto durante o período de 02/02 a 03/02/2018,Portaria COREN-SP/Representação/009/2018 |
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| 298 | 05/02/2018 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 33.319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.319,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571) |
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| 299 | 05/02/2018 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 33.319,00 | R$ 30.290,00 | R$ 30.290,00 | R$ 0,00 | R$ 3.029,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571) |
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| 300 | 05/02/2018 | 4533/2014 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 11.805,39 | R$ 11.805,39 | R$ 11.805,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 4533/2014, fl 433)
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| 301 | 05/02/2018 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para atender despesa com 01 diária referente visita fiscalizatória em Tapiratiba/SP no período de 07/02/2018 a 08/02/2018 |
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| 291 | 02/02/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.688,94 | R$ 5.688,94 | R$ 5.688,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 00094184420124036103 - Rejane Claudia Hortins e Outros - R$ 2.575,95; Processo nº 00087203820124036103 - Margaret Maria Ferreira Lima - R$ 816,20; Ieda Maria Alves Pereira - Processo nº 00052038820134036103 - R$ 521,57; Processo nº 00094158920124036103 - Zilda Freire dos Santos e Outra - R$ 1.775,22 |
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| 292 | 02/02/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 2 1/4 diárias para representar o Coren-SP em Barretos ministrando aula de Segurança no Curso de Instrumentação Cirúrgica promovido pela IRCAD América Latina e em Reunião na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02/2018 a 03/02/2018. |
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| 293 | 02/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.866,20 | R$ 2.866,20 | R$ 2.866,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE para pagamento da Taxa de Lixo e Incêndio do imóvel da Subseção de Presidente Prudente - Exercício 2018 |
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| 294 | 02/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 599,40 | R$ 599,40 | R$ 599,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de taxa de coleta de lixo - exercício 2018 - Subseção São José dos Campos - Salas 141A e 142A |
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| 295 | 02/02/2018 | 3034/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP (CNPJ:08.262.348/0001-69) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 44/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA 1028/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo. (empenho original juntado ao PA 3034/2017, fl 29) |
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| 287 | 31/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 358,70 | R$ 358,70 | R$ 358,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 0001071-24.2015.403.6327 - Dulciene Leticia Landim Bustamante |
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| 288 | 31/01/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO para pagamento de 2 1/2 diárias ref. 1ª Reunião de Coordenadores CTFIS no Cofen durante o período de 30/01/2018 a 1º/02/2018 em Brasília/DF |
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| 289 | 31/01/2018 | 2502/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO para pagamento de 8 diárias ref. substituição de Agente Administrativo na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 24/01/2018 a 02/02/2018 |
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| 290 | 31/01/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 7.078,18 | R$ 7.078,18 | R$ 7.078,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 11/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 86) |
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| 282 | 30/01/2018 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R$ 5.427,00, (02 aquisições a realizar, com valores de R$ 1.597,00 e R$ 3.830,00 respectivamente) - Empenho complementar ao de nº 210 - Nota de empenho anexada à fl.172 do PA nº 1576/2017 |
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| 283 | 30/01/2018 | 109/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | IVETE SENA DE OLIVEIRA (CPF:401.833.196-72) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018 |
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| 284 | 30/01/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018 |
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