| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1878 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 50,00 | R$ 39,19 | R$ 39,19 | R$ 10,81 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 963 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1878. |
|
| 1879 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 60,00 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 50,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 964 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1879. |
|
| 1880 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 300,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 965 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1880. |
|
| 1881 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 966 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1881. |
|
| 1882 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 967 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1882. |
|
| 1883 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 10,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 968 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1883. |
|
| 1884 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 969 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1884. |
|
| 1885 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 970 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1885. |
|
| 1886 | 29/11/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 114,28 | R$ 114,28 | R$ 114,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para acobertar despesa recolhimento de depósito de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, conforme processo nº 0002806-13.2013.403.6182 |
|
| 1865 | 28/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de OUTUBRO/2017 |
|
| 1866 | 28/11/2017 | | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 26.598,00 | R$ 26.598,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 94/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
|
| 1867 | 28/11/2017 | 4934/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 321.027,35 | R$ 321.027,35 | R$ 321.027,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2 |
|
| 1868 | 28/11/2017 | 2682/2017 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 5.308,88 | R$ 5.108,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de |
|
| 1861 | 27/11/2017 | 2880/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017 |
|
| 1862 | 27/11/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 471,85 | R$ 471,85 | R$ 471,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. Embargos de terceiros ,conforme seguintes processos: 000452448520144036105 - Edson Luiz Ursini. |
|
| 1863 | 27/11/2017 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017. |
|
| 1864 | 27/11/2017 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017. |
|
| 1855 | 24/11/2017 | 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/201 |
|
| 1856 | 24/11/2017 | 2101/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
|
| 1857 | 24/11/2017 | 388/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 247.670,56 | R$ 101.808,85 | R$ 29.612,88 | R$ 0,00 | R$ 145.861,71 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). |
|