| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 65 | 02/01/2015 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 2.000,00 | R$ 1.359,80 | R$ 1.359,80 | R$ 640,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. |
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| 66 | 02/01/2015 | PA 101120/2012 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 28.760,49 | R$ 28.760,49 | R$ 28.760,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão nº 010/2012. Valor do contrato R$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. |
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| 67 | 02/01/2015 | PA 101120/2012 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 183.698,83 | R$ 183.698,82 | R$ 183.698,82 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R$ 202.857,60. Vigência do co |
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| 68 | 02/01/2015 | PA 101120/2012 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 183.939,31 | R$ 183.939,30 | R$ 183.939,30 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Marília/SP. Valor total anual R$ 203.123,16. Vigência do cont |
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| 69 | 02/01/2015 | PA 101120/2012 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 183.979,40 | R$ 183.979,40 | R$ 183.979,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R$ 203.167,44. Vi |
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| 70 | 02/01/2015 | PA 101120/2012 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 183.859,11 | R$ 183.859,11 | R$ 183.859,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R$ 203034,60. Vigên |
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| 71 | 02/01/2015 | PA 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 122.703,03 | R$ 122.428,21 | R$ 122.428,21 | R$ 274,82 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 pror |
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| 72 | 02/01/2015 | PA 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 42.601,27 | R$ 41.779,08 | R$ 41.779,08 | R$ 822,19 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren/SP-Educação.Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 pror |
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| 73 | 02/01/2015 | PA 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 27.959,49 | R$ 27.468,97 | R$ 27.468,97 | R$ 490,52 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos/SP.Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 pro |
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| 74 | 02/01/2015 | PA 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 31.997,17 | R$ 30.397,30 | R$ 30.397,30 | R$ 1.599,87 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga/SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Ite |
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| 75 | 02/01/2015 | PRCI 107619 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 2.018.043,58 | R$ 1.928.420,67 | R$ 1.928.420,67 | R$ 89.622,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial,sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, interna |
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| 76 | 02/01/2015 | PRCI 110216/2013 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 6.368,03 | R$ 1.438,20 | R$ 1.438,20 | R$ 4.929,83 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R$ 7.670,40 |
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| 77 | 02/01/2015 | PRCI 98408 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME (CNPJ:02.798.830/0001-31) | R$ 2.226,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 1.902,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.(O valor empenhado |
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| 78 | 02/01/2015 | PA 1718 | Global | Serviços De Internet | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (CNPJ:08.219.232/0001-47) | R$ 7.110,00 | R$ 6.715,00 | R$ 6.715,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2 |
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| 79 | 02/01/2015 | PA 1719 | Global | Serviços De Internet | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29) | R$ 6.673,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.673,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para acobertar despesas c contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R$ 17.160,00. Vigência do |
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| 80 | 02/01/2015 | PRCI 107808/2013 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 46.964,61 | R$ 24.119,40 | R$ 24.119,40 | R$ 22.845,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A.,referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013 |
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| 81 | 02/01/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5.000,00 | R$ 4.872,49 | R$ 4.872,49 | R$ 127,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. |
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| 82 | 02/01/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 177.000,00 | R$ 149.537,01 | R$ 149.537,01 | R$ 27.462,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. |
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| 83 | 02/01/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 2.500,00 | R$ 2.369,65 | R$ 2.369,65 | R$ 130,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 84 | 02/01/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 10.000,00 | R$ 9.708,67 | R$ 9.708,67 | R$ 291,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. |
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