| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 155 | 14/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 496,53 | R$ 496,53 | R$ 1.503,47 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015. |
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| 142 | 12/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 349,15 | R$ 349,15 | R$ 1.650,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 04/02/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/02/2015 |
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| 105 | 06/01/2015 | PRCI 107839 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 37.800,00 | R$ 20.385,20 | R$ 16.678,80 | R$ 17.414,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual |
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| 106 | 06/01/2015 | PRCI 1999/2014 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:37.535.259/0001-47) | R$ 4.895,66 | R$ 4.895,66 | R$ 4.895,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. |
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| 107 | 06/01/2015 | PA 3110 | Ordinário | Dea - Diárias | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Encontro de Coordenadores de Fisalização, na cidade de Cumcubo-CE, no período de 19/11 a 21/11/14. |
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| 108 | 06/01/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente inspeção realizada na cidade de Cardoso-SP, no período de 12/01 a 13/01/15. |
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| 109 | 06/01/2015 | PA 98 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 667,03 | R$ 667,03 | R$ 667,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo - 2015 - Cota Única |
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| 112 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME (CNPJ:11.569.283/0001-03) | R$ 9.466,19 | R$ 8.923,42 | R$ 8.923,42 | R$ 542,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão |
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| 113 | 06/01/2015 | PA 2030/2014 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SPR 09/2014 , Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2015,Aquisição 300 peças Lâmpadas tipo fluorescente compacta não-integrada luz cor branca neutra(cool white) potência 26w, 100 peças Reator bivolt eletrônico de partida instantâ |
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| 114 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.249,19 | R$ 4.249,19 | R$ 394,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Araçatuba/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão |
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| 115 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.626,90 | R$ 4.626,90 | R$ 16,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Marília/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão E |
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| 116 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado |
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| 117 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao P |
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| 118 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.546,31 | R$ 4.546,31 | R$ 97,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Santos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão E |
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| 119 | 06/01/2015 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.835.312,50 | R$ 1.835.312,50 | R$ 664.687,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015. |
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| 120 | 06/01/2015 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 600.000,00 | R$ 550.650,00 | R$ 550.650,00 | R$ 49.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. |
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| 121 | 06/01/2015 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. |
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| 122 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.540,78 | R$ 4.540,78 | R$ 102,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José do Rio Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vincula |
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| 123 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.494,85 | R$ 4.494,85 | R$ 148,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José dos Campos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado |
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| 124 | 06/01/2015 | PA 110335/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 14.693,00 | R$ 14.693,00 | R$ 14.693,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual |
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