| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1918 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
|
| 1919 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
|
| 1920 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
|
| 1912 | 07/12/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017. |
|
| 1913 | 07/12/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 810,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017. |
|
| 1914 | 07/12/2017 | 2630/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aEDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamille Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017. |
|
| 1902 | 06/12/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017. |
|
| 1903 | 06/12/2017 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação |
|
| 1904 | 06/12/2017 | 102127/2012 | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 631,52 | R$ 631,52 | R$ 631,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. multa de IPTU aplicada em razão de construção acima da taxa de ocupação permitida na Subseção de São José do Rio Preto ref. ao ano de 2017 |
|
| 1905 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 973 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1905 |
|
| 1906 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 974 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1906 |
|
| 1907 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 975 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1907 |
|
| 1908 | 06/12/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 12.087,10 | R$ 12.087,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
|
| 1909 | 06/12/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 688,00 | R$ 688,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
|
| 1910 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 976 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1910 |
|
| 1911 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 977 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1911 |
|
| 1900 | 05/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 900,00 | R$ 763,58 | R$ 763,58 | R$ 136,42 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de nº 971 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1900 |
|
| 1901 | 05/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 972 de 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1901 |
|
| 1894 | 04/12/2017 | | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.684,00 | R$ 5.497,22 | R$ 5.497,22 | R$ 4.186,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
|
| 1895 | 04/12/2017 | | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 807,00 | R$ 673,80 | R$ 673,80 | R$ 133,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
|