| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1858 | 24/11/2017 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 6.000,00 | R$ 3.764,72 | R$ 3.764,72 | R$ 251,44 | R$ 1.983,84 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a |
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| 1859 | 24/11/2017 | 26/2017 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 2.505.828,10 | R$ 1.974.713,10 | R$ 1.803.277,57 | R$ 531.115,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. |
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| 1860 | 24/11/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.182,63 | R$ 4.182,63 | R$ 4.182,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0004441-09.2012.403.6103 - Gabrielly Siqueira Santos, 0001771-20.2012.403.6322 |
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| 1847 | 23/11/2017 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 10.193,20 | R$ 10.193,20 | R$ 10.193,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo |
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| 1848 | 23/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 93/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de organizaç |
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| 1849 | 23/11/2017 | 2690/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 5.693,20 | R$ 5.693,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (em |
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| 1850 | 23/11/2017 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 21.601,68 | R$ 21.601,68 | R$ 21.601,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de ma |
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| 1851 | 23/11/2017 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 2.602,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 1.932,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de ma |
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| 1852 | 23/11/2017 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 23.044,88 | R$ 5.318,05 | R$ 5.318,05 | R$ 0,00 | R$ 17.726,83 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao contrato nº s/n, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Coren-SP Educação. Valor total do contrato: |
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| 1853 | 23/11/2017 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 648,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,34 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho orig |
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| 1854 | 23/11/2017 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 3.096,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.096,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho orig |
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| 1836 | 22/11/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a levantamento de alvará judicial em favor do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, período de 21 e 22/11/2017. |
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| 1837 | 22/11/2017 | 1594/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 041/2017, na Subseção de São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/11/2017. |
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| 1838 | 22/11/2017 | 80/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 690,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 945 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1838 |
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| 1839 | 22/11/2017 | 80/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 946 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1839 |
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| 1840 | 22/11/2017 | 80/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 947 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1840 |
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| 1841 | 22/11/2017 | 80/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de nº 948 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1841 |
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| 1842 | 22/11/2017 | 51/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 949 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1842 |
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| 1843 | 22/11/2017 | 51/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 950 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1843 |
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| 1844 | 22/11/2017 | 51/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 951 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1844 |
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