| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 465 | 09/04/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 466 | 09/04/2014 | PRCI 86810 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.063,26 | R$ 24.063,26 | R$ 24.063,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - GPS's competências 08/2007 a 06/2008 (13 guias) |
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| 585 | 08/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 09/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/06/2014 |
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| 458 | 08/04/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Equipamentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 15.494,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.494,95 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1. |
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| 459 | 08/04/2014 | PRCI 105362 | Ordinário | Equipamentos De Informática | FULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:10.317.801/0001-39) | R$ 137.392,00 | R$ 137.392,00 | R$ 137.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.065/2014. Aquisição (04) Servidor Biprocessado com interface de rede 10 Gb. |
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| 460 | 08/04/2014 | PRCI 86810 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 66.469,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.469,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar |
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| 461 | 08/04/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 462 | 08/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 91.820,87 | R$ 91.820,87 | R$ 91.820,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar |
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| 457 | 07/04/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 31.585,88 | R$ 31.585,88 | R$ 31.585,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14 |
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| 453 | 04/04/2014 | PRCI 109269 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 2.804,60 | R$ 1.999,60 | R$ 1.999,60 | R$ 805,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 059/2014. Aquisição (150) pç Bobina térmica 57mm p/imp.de senha; (20) cx Clipe 8/0; (20) cx Clipe 2/0; (1000) pç Cola em bastão 20gr; (10) rl Papel kraft natural 80g; (12) un Pincel |
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| 454 | 04/04/2014 | PRCI 109268 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VS COMÉRCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA (CNPJ:06.156.242/0001-55) | R$ 5.563,00 | R$ 5.563,00 | R$ 5.563,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº 060/2014. Aquisição (20) ct Tinta para impressora Canon MP280 PG210 cor preta; (40) pç Toner Samsung MLTD101S para impressora 2165W preto. |
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| 455 | 04/04/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente palestra na cidade de São João da Boa Vista-SP, no período de 08/04 a 10/04/14. |
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| 456 | 04/04/2014 | | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 30,02 | R$ 30,02 | R$ 30,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento ref. ano 2009. |
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| 583 | 03/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 1.916,10 | R$ 1.916,10 | R$ 83,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/06/2014 |
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| 584 | 03/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO: 13/06/2014 |
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| 451 | 03/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0000007-47.2013.4.03.6327 - Sabrina Denise Noronha |
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| 452 | 03/04/2014 | PRCI 107628 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2013, Termo Aditivo ao contrato de cessão de uso a título oneroso do palácio das convenções do Anhembi parque (Paragrafo Primeiro da Clausula 4ª). |
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| 441 | 02/04/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº 062/2014. Aquisição (400) pt Café em grão. |
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| 442 | 02/04/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 286,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 286,96 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº 061/2014. Aquisição (45) Carimbo 14x38mm; (02) Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) Carimbo tipo numerador. |
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| 443 | 02/04/2014 | PRCI 106078 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.381,96 | R$ 3.381,96 | R$ 3.381,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 063/2014. Aquisição (900) pt Copo plástico descartável médio para café 110ml; (012) cx Refil para ensacador de guarda-chuvas modelo 1130R. |
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