| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 878 | 15/10/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização, no município de Gurupi - TO, no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 541/2021 |
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| 876 | 14/10/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,10,13,16,21,23 de setembro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 877 | 14/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, relativo a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Lagoa da confusão - TO e Gurupi - TO, período de 18/10/2021 a 19/10/2021, conduzindo o veiculo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914 do conselho regional de Enfermagem do Tocantins. para transportar o Enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita em ações de fiscalização, conforme portaria nº 532/2021 e requisição. |
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| 874 | 13/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Araguaína - TO e Aragominas - TO, período de 13/10/2021 a 16/10/2021, conduzindo o veiculo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar a Enfermeira fiscal Dra. Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, em ações de fiscalização, conforme portaria 531/2021e requisição. |
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| 875 | 13/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias parara viagem de Gurupi a Palmas, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, para participar da 71º Reunião Ordinária da diretoria, na sede do Coren - Tocantins, que ocorrerá no dia 13 de outubro de 2021, conforme portaria nº 535/2021 e requisição. |
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| 873 | 08/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária para viagem a Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, em 08/10/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, deste conselho regional, para transportar a Presidente Dra. Luana Bispo Ribeiro e os Conselheiros Federais de Enfermagem, a fim de realizar visita técnica na subseção de Gurupi/TO, conforme Portaria n.º 530/2021 e requisição. |
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| 871 | 07/10/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a de 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,21,24,27,28 e 29 de SETEMBRO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 872 | 07/10/2021 | PAD 226/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a ressarcimento de despesas, de passagens rodoviárias Araguaina-TO/Palmas-TO/Araguaina-TO, para participar de reunião na coordenação de fiscalização nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, confome cópia de recibo anexo, e parecere ASSJUR/COREN-TO n.º 104/2021. |
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| 869 | 07/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outrubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 529/2021 e requisição anexos. |
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| 870 | 07/10/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outrubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria e requisição anexos. |
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| 857 | 30/09/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas - TO, para participar do curso de qualidades, gestão de risco de segurança do paciente na Sede do Coren Tocantins, nos dias 06/07/10/2021, conforme a portaria nº 521/2021 e requisição. |
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| 858 | 30/09/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 03,14,16,21,23 e 28 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 859 | 30/09/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 03,14,16,21,23 e 28 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 860 | 30/09/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 02,03,14,16,21 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 861 | 30/09/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, pela quitação de 07 (sete) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 02,03,21,24,27,28 e 29 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 862 | 30/09/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e oficio Coren - RO Nº 768/2021. |
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| 863 | 30/09/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, pela quitação de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e oficio Coren - RO Nº 768/2021. |
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| 864 | 30/09/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e oficio Coren - RO Nº 768/2021. |
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| 865 | 30/09/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO (contrato n.º 004/2021) para Enfermeira Fiscal Dra Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, a fim de participar de treinamento de gestão da qualidade, gestão de risco e gestão de segurança do paciente, em Palmas-TO, nos dias 06 e 07 de outubro de 2021. |
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| 866 | 30/09/2021 | PAD 225/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI, referente a prestação de serviços, incluindo materiais, para manutenção de portas, sendo instalações de 01 (um) batedor central e 05 (cinco) vidros comuns fumê 3mm, deste Coren-TO., conforme solicitação e pesquisa de preços anexos. |
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