Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
74527/08/2021PAD 043/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,09,11,12 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT)
74125/08/2021PAD 178/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosARANET COMUNICAÇÃO LTDAR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a taxa de transferência de endereço do ponto de internet para novas instalações da subseção deste Coren-TO em ARAGUAÍNA-TO., de acordo com contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018), e termo de alteração de endereço.
74225/08/2021PAD 174/2020OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisINOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDAR$ 1.583,00R$ 1.583,00R$ 1.583,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme PAD 174/2020.
74325/08/2021PAD 017/2016OrdinárioIntermediação de EstágiosINSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOR$ 452,34R$ 452,34R$ 452,34R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente reforço ao Empenho 009/2021, relativo a intermediação de estagiários deste conselho em 2021.
74425/08/2021PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 35,33R$ 35,33R$ 35,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO), sendo 1 Atestado Admissional: Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021.
70724/08/2021PAD 048/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09,11,12,17,18 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.
70824/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 32.898,49R$ 32.898,49R$ 32.898,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
70924/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 24.447,44R$ 24.447,44R$ 24.447,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71024/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.562,17R$ 3.562,17R$ 3.562,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71124/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 4.984,97R$ 4.984,97R$ 4.984,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71224/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71324/08/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.373,70R$ 3.373,70R$ 3.373,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71424/08/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71524/08/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71624/08/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.197,59R$ 3.197,59R$ 3.197,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71724/08/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71824/08/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71924/08/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 581,38R$ 581,38R$ 581,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
72024/08/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 290,69R$ 290,69R$ 290,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.
72124/08/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.674,29R$ 3.674,29R$ 3.674,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do citado departamento, em folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.