| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1055 | 24/11/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1056 | 24/11/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1057 | 24/11/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,83 | R$ 448,83 | R$ 448,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1058 | 24/11/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 533,69 | R$ 533,69 | R$ 533,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1059 | 24/11/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 245,98 | R$ 245,98 | R$ 245,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1060 | 24/11/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EPADRTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1061 | 24/11/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1062 | 24/11/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,37 | R$ 21,37 | R$ 21,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021. |
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| 1063 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2021. |
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| 1064 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2021, para exercício de 2021. |
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| 1065 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Auxílio Transporte | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 408,10 | R$ 408,10 | R$ 408,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2021. |
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| 1066 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Auxílio Transporte | WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA | R$ 361,90 | R$ 361,90 | R$ 361,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2021, para exercício de 2021. |
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| 1067 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | LAISSA DA SILVA MOURÃO | R$ 920,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2020, para 2021. |
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| 1068 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Global | Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 223,70 | R$ 223,70 | R$ 223,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aCAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxilio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para 2021. |
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| 1069 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LAISSA DA SILVA MOURÃO | R$ 200,20 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 161,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a auxílio transporte, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 004/2020, para o exercício de 2021. |
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| 1070 | 24/11/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 185,80 | R$ 185,80 | R$ 185,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a auxílio transporte, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 007/2021, para 2021. |
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| 1071 | 24/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar da 345ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, em 26/11/2021, conforme portaria nº 633/2021 e requisição. |
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| 1009 | 23/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.655,90 | R$ 2.655,90 | R$ 2.655,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª LUANA B. RIBEIRO, a fim de participar da votação PL 2564 em Brasília DF, dia 24/11/2021, conforme memorando Coren-TO n.º 0103/2021/Assitente Adm. |
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| 1010 | 23/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinopolis-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, nos citados municipios, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021, conforme portaria nº 633/2021 e requisição. |
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| 1011 | 23/11/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinopolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Evento de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, nos citados municipios, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021, conforme portaria nº 636/2021 e requisição. |
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