| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 867 | 30/09/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outrubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 528/2021 e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 05/10 devido a distância da sede. |
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| 868 | 30/09/2021 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.000,00 | R$ 14.038,89 | R$ 14.038,89 | R$ 3.961,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, cuja a finalidade e o custeio de despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 3º termo do Aditivo do Contrato, período de 27/12/2020 a 27/12/2021. |
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| 854 | 29/09/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 13,14,17,22,23,28 e 29 de setembro de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 855 | 29/09/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 4.500,00 | R$ 4.172,18 | R$ 4.172,18 | R$ 0,00 | R$ 327,82 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, Periodo de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 856 | 29/09/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 18.000,00 | R$ 16.475,54 | R$ 16.475,54 | R$ 0,00 | R$ 1.524,46 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 4º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. |
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| 853 | 28/09/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização no município de Augustinópolis-TO, em atendimento a demanda do MPT, e em Araguatins-TO, cumprindo cronograma de fiscalização, no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme portaria nº 502/2021 e requisição. |
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| 847 | 24/09/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.062,44 | R$ 2.062,44 | R$ 2.062,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 9 (nove) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,09,10,13,15,16,20,22 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 848 | 24/09/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.269,24 | R$ 1.269,24 | R$ 1.269,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 6 (seis) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,09,15,16,17 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 849 | 24/09/2021 | PAD 057/2017 | Global | Locação de Bens Móveis | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.250,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Período de 14/08/2021 a 14/08/2022. |
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| 850 | 24/09/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 9 (nove) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,10,12,15,16,17,19,21 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 851 | 24/09/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Florianópolis-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que aconterá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas. |
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| 852 | 24/09/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 705,12 | R$ 705,12 | R$ 705,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 4 (quatro) Auxilio Representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 14,16,21 e 24 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades. |
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| 842 | 23/09/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, no dia 23/09/2021 para realizar ações de visita técnica a Subseção de Gurupi, para instalação de nobreak, manutenção de computadores e na infraestrutura local, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXF 9I17 conforme Portaria n.º 514/2021 e requisição. |
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| 843 | 23/09/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 14, 15, 17 e 21 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT). |
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| 844 | 23/09/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,09,10 e 17 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT). |
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| 845 | 23/09/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,16,17 e 21 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT). |
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| 846 | 23/09/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, pela quitação de 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13 e 15/09/2021 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT). |
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| 796 | 22/09/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 50.167,32 | R$ 50.167,32 | R$ 50.167,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021. |
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| 797 | 22/09/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 24.447,44 | R$ 24.447,44 | R$ 24.447,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021. |
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| 798 | 22/09/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021. |
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