| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 988 | 12/11/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 542,15 | R$ 542,15 | R$ 542,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffe break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 17/11/2021, Encontro Tocantinense de Enfermagem em Urgência e Emergência, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 262/2021/Dep Administrativo. |
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| 989 | 12/11/2021 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO), conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019. |
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| 990 | 12/11/2021 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.500,00 | R$ 238,40 | R$ 238,40 | R$ 0,00 | R$ 1.261,60 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a contratação de produtos e pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2021. Conforme contrato assinado em 04/01/2021. |
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| 991 | 12/11/2021 | PAD 235/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA SA | R$ 1.650,72 | R$ 1.650,72 | R$ 1.650,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, referente a contratação de seguro veicular , para veículo deste Coren-TO: Nissan Frontier 4x4 CD, placa QKA-8914, com vigência de 12 (doze) meses. |
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| 992 | 12/11/2021 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 1.300,00 | R$ 643,44 | R$ 643,44 | R$ 0,00 | R$ 656,56 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021. |
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| 993 | 12/11/2021 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 1.700,00 | R$ 816,06 | R$ 816,06 | R$ 0,00 | R$ 883,94 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELULAR (14-quatorze aparelhos), para o exercício de 2021, conforme 3.º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato. |
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| 983 | 11/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Enontro de Urgência e Emergência, e Capacitação da Câmara Técnica deste Regional, em Palmas-TO, no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, conforme portaria nº 604/2021 e requisição. |
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| 984 | 11/11/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,14,15,20 e 21 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 985 | 11/11/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Lagoa da Confusão-TO/Cristalandia-TO, a fim de realizar fiscalização nas UBS's, PSF e PA (Lagoa da Confusão) e HPP (Cristalandia) , no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, conforme portaria nº 606/2021e requisição. |
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| 986 | 11/11/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 20,34 | R$ 20,34 | R$ 20,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), referente a serviços prestados de telefonia fixa junto ao Coren -TO, na subseção de Araguaina-TO, na sede deste conselho regional, relativo ao período de 02/10/2021 a 01/11/2021. |
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| 987 | 11/11/2021 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 3.068,84 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | R$ 1.669,84 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRATIVO), referente a prestação de serviços a telecomunicações para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2021, conforme 1º aditivo ao contrato nº 001/2020, período de 17/10/2021 a 17/10/2022 (Valor global do contrato: R$ 18.413,02). |
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| 974 | 10/11/2021 | PAD 242/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRE CRUZ MORAIS DA SILVA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE CRUZ MORAIS DA SILVA, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Tocantinópolos-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 590/2021 e requisição. |
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| 975 | 10/11/2021 | PAD 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTOA, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 589/2021 e requisição. |
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| 976 | 10/11/2021 | PAD 243/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCILENE NUNES DE CARVALHO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCILENE NUNES DE CARVALHO, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 600/2021 e requisição. |
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| 977 | 10/11/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, conselheiro secretário, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 593/2021 e requisição. |
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| 978 | 10/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Lagoa da Confusão-TO/Palmas-TO, com finalidade de transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ações de Fiscalização no citado município, conforme Portaria Coren-TO n.º 568/2021 e requisição. |
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| 979 | 10/11/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a férias do Servidor Roberto Paulo Ramos de Mesquita, do período de aquisição 03/03/2020 a 02/03/2021, sendo o gozo de Férias de 29/11/2021 a 28/12/2021 = 30 dias. |
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| 980 | 10/11/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Férias - Abono Constitucional do Servidor Roberto Paulo Ramos de Mesquita, do período de aquisição 03/03/2020 a 02/03/2021, sendo o gozo de Férias de 29/11/2021 a 28/12/2021 = 30 dias. |
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| 981 | 10/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 126,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Palmas- TO/Goiânia-GO (contrato nº 004/2021) para Colaborador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, Sr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, que virá participar de Curso e Capacitação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º094/2021/Assessoria Técnica. |
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| 982 | 10/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 108,57 | R$ 108,57 | R$ 108,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Palmas- TO/Goiânia-GO (contrato nº 004/2021) para Colaborador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, Sr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, que virá participar de Curso e Capacitação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 (Tocantinópolis e Augustinópolis), conforme memorando Coren-TO n.º094/2021/Assessoria Técnica. |
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