| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 702 | 19/08/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa QKA 8914, deste Conselho Regional e também prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Arraias-TO, Taguatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição. |
|
| 703 | 19/08/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.341,72 | R$ 1.341,72 | R$ 1.341,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para acompanhar a ação do Coren mais perto de você, nas cidades de Arraias-TO, Taguatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição; e dia 27/08/2021 participar da 342ª ROP na sede do Coren-TO em Palmas, conforme portaria n.º 457/2021 e requisição. |
|
| 704 | 19/08/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a de 6 (seis) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,12 e 18 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 705 | 19/08/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a de 7 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,16,17,18 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 706 | 19/08/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 05 (cinco) Auxilios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,14 e 28 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 699 | 18/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem de Gurupi-TO aos munícipios de Araguaína-TO e Arapoema-TO, para realizar ação de inspeção e levantamento situacional das unidades básicas de saúde e pronto socorro dos municípios citados, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 451/2021 e requisição. |
|
| 700 | 18/08/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas de 03 (três) publicações: Portaria Coren-TO n.º 420/2021; Decisão n.º 076/2021; Decisão n.º 098/2021, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica. |
|
| 692 | 13/08/2021 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 6.884,28 | R$ 6.884,28 | R$ 6.884,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para meses outubro a dezembro 2021, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT , conforme adesão à ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P. n.º 023/2020, e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R$ 27.537,12. |
|
| 693 | 13/08/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO (16/08/21)/Brasília-DF(17/08/21)/Gurupi-TO(18/08/21), para participar da segunda marcha da Enfermagem Brasileira, que ocorrerá no dia 17/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 446/2021 e requisição. |
|
| 694 | 13/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagens aos municípos de Itaporã-TO, Goianorte-TO e Miracema, como condutor do veículo Fiat Linea, placa MXF 9I17, deste conselho, em acompanhamento a Enfermeira Drª ELIZANGELA AP. G. FRAGA, em ações de fiscalização, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme portaria nº 445/2021 e requisição. |
|
| 695 | 13/08/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), relativos a viagem a Goianorte, Itaporã e Miracema do Tocantins - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios citado, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme portaria 447/2021e requisição anexo. |
|
| 696 | 13/08/2021 | PAD 205/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, para participar da segunda marcha da Enfermagem Brasileira, que ocorrerá no dia 17/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 448/2021 e requisição. |
|
| 697 | 13/08/2021 | PAD 205/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem aos munícipios de Araguaína-TO e Arapoema-TO, para realizar visita técnica, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 448/2021 e requisição. |
|
| 698 | 13/08/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 299,91 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 149,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para conselheiro Dr. ADEILSON JOSÉ DOS REIS, participar de evento da Segunda Marcha da Enfermagem Brasileira, em Brasilia DF, no dia17/08/2021. |
|
| 689 | 12/08/2021 | PAD 040/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTÓRIO REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB. 2 NOTAS | R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTÓRIO REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB. 2 NOTAS, referente a despesas com custas judiciais, processo n.º 0000276-12.2015.827.2707, conforme memorando ASSJUR/COREN-TO n.º 077/2021 anexo. |
|
| 690 | 12/08/2021 | PAD 040/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JOANA NOBREGA CAMPOS | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA NOBREGA CAMPOS, Interina do 2º (SEGUNDO) TABELIONATO DE NOTAS, DE REG. C. DE PJ, TÍT., DOC E PROT. DE COLINAS-TO.,referente a despesas com custas judiciais, processos n.º 000.3413-13.2017.827.2713 e 0003581-15.2017.827.2713, conforme memorando ASSJUR/COREN-TO n.º 077/2021 e anexos. |
|
| 691 | 12/08/2021 | PAD 049/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), relativo a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021. |
|
| 687 | 11/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, pela quitação de 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 69ª Reunião Ordinária da Diretoria, na Sede do Coren-TO, no dia 10/08/2021, conforme portaria nº 443/2021 e requisição. |
|
| 688 | 11/08/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição de 2000 (duas mil) capas para processo cor vermelha, conforme memorando COREN-TO Nº 151/2021/DIVIDA ATIVA, em acordo o pregão eletrônico nº 08/2020, ata de registro de preço nº 10/2020. |
|
| 686 | 10/08/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina (reunião) SMS de Gurupi-TO, HM (denúncia do MPT e outra de profissionais) e Fundação Bradesco de Formoso do Araguaia-TO; bem como denúncia do MP no HR de Porto Nacional-TO, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme requisição e Portaria nº 442/2021. |
|