| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 682 | 09/08/2021 | PAD 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 2 (dois) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 18 e 31 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (D. ÉTICO) |
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| 683 | 09/08/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) Auxilios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,28 e 29 de JULHO/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 684 | 09/08/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Material para Divulgação | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 50 (cinquenta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º013/2021/PRESIDENCIA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020. |
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| 685 | 09/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO, Gurupi-TO e Formoso do Araguaía-TO, como condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento ao Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, em ações de fiscalização, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme portaria nº 441/2021 e requisição. |
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| 678 | 05/08/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO), Atestado Demissional: Donátyla Ferreira Costa, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 189/2021/Departamento Administrativo. |
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| 679 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 2761220158272707, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 680 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 141,80 | R$ 141,80 | R$ 141,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 34131320178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 681 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 35811520178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 677 | 03/08/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 429/2021 e requisição. |
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| 672 | 02/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Araguaína-TO e Colinas do Tocantins-TO, condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento a Enfermeira Dra. MARGARETH COUTO R. CIRQUEIRA, em ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde de Colinas do Tocantins-TO, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 418/2021 e requisição. |
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| 673 | 02/08/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 417/2021 e requisição. |
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| 674 | 02/08/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 422/2021 e requisição. |
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| 675 | 02/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020), Deputado Sr. Vicentinho Junior, e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 423/2021 e requisição. |
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| 676 | 02/08/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020), Deputado Sr. Vicentinho Junior e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 428/2021 e requisição. |
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| 670 | 30/07/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01,02,12,13,15,16,20,21,26,27,28,29 e 30 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 671 | 30/07/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 11 (onze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,12,15,21,26,27 e 30 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 653 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.205,58 | R$ 4.205,58 | R$ 4.205,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor WELLINGTON NOBERTO PIRES, do período de aquisição 01/06/2020 a 31/05/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 654 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.401,86 | R$ 1.401,86 | R$ 1.401,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor WELLINGTON NOBERTO PIRES, do período de aquisição 01/06/2020 a 31/05/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 655 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da Servidora ROSELIANE PEREIRA AMARAL, do período de aquisição 22/01/2020 a 21/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 656 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono consticucional de férias da Servidora ROSELIANE PEREIRA AMARAL, do período de aquisição 22/01/2020 a 21/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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