| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 528 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 61,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 529 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,39 | R$ 21,39 | R$ 21,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 530 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.977,56 | R$ 1.977,56 | R$ 1.977,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 531 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 659,19 | R$ 659,19 | R$ 659,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional, da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 532 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.047,67 | R$ 4.047,67 | R$ 4.047,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 533 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.349,22 | R$ 1.349,22 | R$ 1.349,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento Abono Constitucional das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 534 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 535 | 23/06/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento do Abono Constitucional das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias. |
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| 536 | 23/06/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para segundo semestre, exercício de 2021. |
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| 537 | 23/06/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a Auxílio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para segundo semestre, exercício de 2021. |
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| 494 | 21/06/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da Sessão de Fotos da Gestão 2019/2022, no dia 24/06/2021 e da 340ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, no dia 25/06/2021, conforme Portaria n.º 270/2021 e requisição. |
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| 495 | 21/06/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 07,10,11,14,16 e 17 de JUNHO / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 485 | 18/06/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.341,72 | R$ 1.341,72 | R$ 1.341,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente 5,5 (cinco e meia) diárias, relativo a viagens Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO; Dia 24/06/2021 visita técnica a Sede do Coren-TO, e dia 25/06/2021 participar da 340ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária, conforme Portaria n.º 261/2021 e requisição anexa. |
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| 486 | 18/06/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagens para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO, conforme Portaria n.º 260/2021 e requisição anexa. |
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| 487 | 18/06/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagens para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO, conforme Portaria n.º 260/2021 e requisição anexa. |
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| 488 | 18/06/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagens para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO, conforme Portaria n.º 262/2021 e requisição anexa. |
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| 489 | 18/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Arraias-TO, Almas-TO e Natividade-TO, para conduzir veículo e acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em Fiscalização, no período de 21 a 25/06/2021, conforme portaria nº 263/2021e requisição. |
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| 490 | 18/06/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Arraias-TO, Almas-TO e Natividade-TO, para realizar fiscalizações de rotina, com foco na COVID-19, no período de 21 a 25/06/2021, conforme portaria nº 263/2021e requisição. |
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| 491 | 18/06/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO ME, referente serviços de instalação de PABX, com configuração, incluso todos os materiais, ferramentas, utensílios, cabos de telefonia para prefeita execução dos serviços de acordo conforme contrato n.º 003/2021. |
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| 492 | 18/06/2021 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 5.468,86 | R$ 4.623,16 | R$ 4.623,16 | R$ 0,00 | R$ 845,70 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, conforme contrato n.º 003/2021. |
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