Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76231/08/2021PAD 041/2021EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)R$ 266.058,44R$ 266.058,44R$ 266.058,44R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho Complementar do nº26 emitida para o COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021.
74630/08/2021PAD 026/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 464/2021.
74730/08/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para conduzir veiculo deste conselho regional Fiat Linea, placa MXF9I17, para transporte do Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 465/2021.
74830/08/2021PAD 017/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 462/2021 e requisição.
74930/08/2021PAD 014/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 463/2021 e requisição.
75030/08/2021PAD 052/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,12 e 18 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
75130/08/2021PAD 050/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,12,17,24 e 26 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
75230/08/2021PAD 204/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADEILSON JOSE DOS REISR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02,05,10,11,12,13 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.
74527/08/2021PAD 043/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,09,11,12 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT)
74125/08/2021PAD 178/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosARANET COMUNICAÇÃO LTDAR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a taxa de transferência de endereço do ponto de internet para novas instalações da subseção deste Coren-TO em ARAGUAÍNA-TO., de acordo com contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018), e termo de alteração de endereço.
74225/08/2021PAD 174/2020OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisINOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDAR$ 1.583,00R$ 1.583,00R$ 1.583,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme PAD 174/2020.
74325/08/2021PAD 017/2016OrdinárioIntermediação de EstágiosINSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOR$ 452,34R$ 452,34R$ 452,34R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente reforço ao Empenho 009/2021, relativo a intermediação de estagiários deste conselho em 2021.
74425/08/2021PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 35,33R$ 35,33R$ 35,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO), sendo 1 Atestado Admissional: Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021.
70724/08/2021PAD 048/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09,11,12,17,18 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.
70824/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 32.898,49R$ 32.898,49R$ 32.898,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
70924/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 24.447,44R$ 24.447,44R$ 24.447,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71024/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.562,17R$ 3.562,17R$ 3.562,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71124/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 4.984,97R$ 4.984,97R$ 4.984,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71224/08/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.
71324/08/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.373,70R$ 3.373,70R$ 3.373,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.