| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 599 | 23/07/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a Jetons, pela participação em ROP's e REP's, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, no segundo semestre do exercício de 2021. |
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| 600 | 23/07/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO, para no dia 23/07/2021, às 09 horas, participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 373/2021 e requisição. |
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| 595 | 22/07/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária da Plenário, no dia 23/07/2021, conforme Portaria n.º 371/2021 e requisição. |
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| 596 | 22/07/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária da Plenário, no dia 23/07/2021, conforme Portaria n.º 372/2021 e requisição. |
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| 591 | 21/07/2021 | PAD 281/2019 | Ordinário | Bens de Informática | VC COMERCIO EIRELI | R$ 2.254,15 | R$ 2.254,15 | R$ 2.254,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, pela aquisição de 01 (um) projetor multímidia, entrada hdmi/vga (Data Show), atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhado no item 1 da ata de registro de preços n.º 001/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020). |
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| 592 | 21/07/2021 | PAD 281/2019 | Ordinário | Bens de Informática | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 12.705,00 | R$ 12.705,00 | R$ 12.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pela aquisição de 21 (vinte e um) nobreaks, 1400VA com entrada bivolt automático e saída 115V, no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) cada um, atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhada a descrição no item 1 da ata de registro de preços n.º 003/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020). |
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| 593 | 21/07/2021 | PAD 281/82019 | Ordinário | Bens de Informática | AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144, pela aquisição de 04 (quatro) notebook's, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) cada um, atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhada a descrição item 12 da ata de registro de preços n.º 006/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020). |
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| 594 | 21/07/2021 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 2.490,00 | R$ 1.788,64 | R$ 1.788,64 | R$ 0,00 | R$ 701,36 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para segundo semestre exercício 2021. |
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| 590 | 20/07/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 30 (trinta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º 0086/2021/ASSESSORIA TÉCNICA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020. |
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| 589 | 16/07/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.642,80 | R$ 1.642,80 | R$ 1.642,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, no segundo semestre exercício de 2021. |
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| 588 | 15/07/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 68ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria, no dia14/07/2021, conforme Portaria n.º 357/2021 e requisição. |
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| 583 | 13/07/2021 | PAD 059/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 934,20 | R$ 934,20 | R$ 934,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição dos seguintes materiais: 30 (trinta) galões de 5 (cinco) litros cada, de álcool etílico 70%, conforme memorando Coren-TO n.º 169/2021/Dpto Administrativo, e Pregão Eletrônico n.º 001/2021. |
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| 584 | 13/07/2021 | PAD 059/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, referente a aquisição de 80 (oitenta) caixas de máscaras descartáveis, contendo 50 unidades em cada caixa, conforme memorando Coren-TO n.º 169/2021/Dpto Administrativo, e Pregão Eletrônico n.º 001/2021. |
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| 585 | 13/07/2021 | PAD 168/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, referente a 01 (um) auxílio representação relativo a atividade desenvolvida no dia 10/06/2021, conforme convocatória e relatório de atividade. (D.ETICO). |
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| 586 | 13/07/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021. |
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| 587 | 13/07/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, a fim de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA8914 deste conselho regional para levar o enfermeiro Dr Roberto Paulo R. de Mesquita para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021. |
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| 578 | 09/07/2021 | PAD 193/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a ressarcimento de despesas no valor de: R$ 60,00 (sessenta reais) com aquisição de uma placa de sinalização e luminária de emergercia para Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, NFS-e n.º 0196 (anexa ao PAD), e conforme pareceres ASSJUR/COREN-TO n.º 087/2021, COREN-TO n.º 459/2021/CONTROLADORIA. |
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| 579 | 09/07/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 12 a 16/07/2021 a fim de substituir a funcionária MIllany G. N. da silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição. |
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| 580 | 09/07/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 18 a 23/07/2021 a fim de substituir a funcionária Millany G. N. da Silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição. |
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| 581 | 09/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.410,95 | R$ 1.410,95 | R$ 1.410,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, do período de aquisição 06/03/2020 a 05/01/2020, sendo gozo e Férias de 16/07/2021 a 14/08/2021 = 30 dias. |
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