| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 467 | 07/06/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição. |
|
| 468 | 07/06/2021 | PAD 036/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 500,00 | R$ 492,51 | R$ 492,51 | R$ 7,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de sistema de provedor de acesso às redes de comunicações (internet) no segundo semestre de 2021. |
|
| 462 | 04/06/2021 | PAD 070/2020 | Global | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 495,52 | R$ 495,52 | R$ 495,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2020) para conselheira Presidente Dr. ª LUANA BISPO RIBEIRO, em trânsito para viagem para Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021; e 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 340ª ROP na data de 25/06/2021. |
|
| 463 | 04/06/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 2.244,01 | R$ 2.244,01 | R$ 2.244,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Brasília-DF/Belo Horizonte-MG/Brasília-DF, para conselheira Presidente Dr. ª LUANA BISPO RIBEIRO, relativo a viagem para Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021. |
|
| 461 | 02/06/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021, conforme Portaria n.º 241/2021 e requisição. |
|
| 458 | 01/06/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 06 (seis) Auxilio Representação relativos aos dias 11, 13, 19, 21, 25 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 459 | 01/06/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) Auxilio Representação relativos aos dias 06,12,17,18 e 24/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 460 | 01/06/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) Auxilios Representação relativos aos dias11,13,14,19,21,25 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 450 | 31/05/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativo aos dias 03,06,07,10,13,17,18,19,21,24,25,26,27 e 31 mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 451 | 31/05/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativo aos dias 03,06,07,10,11,12,13,14,18,19,21,24,26 e 27 do mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 452 | 31/05/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo aos dias 07,10,11,17,18,19 e 20 do mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 453 | 31/05/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo aos dias 05,07,10,11,13,14 e 19 do mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 454 | 31/05/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 238/2021 e requisição. |
|
| 455 | 31/05/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e reunião com a presidente do Cofen, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 240/2021 e requisição. |
|
| 456 | 31/05/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e reunião com a presidente do Cofen, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 239/2021 e requisição. |
|
| 457 | 31/05/2021 | PAD177/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e assessoria à Diretoria do Coren-TO, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 238/2021 e requisição. |
|
| 448 | 28/05/2021 | PAD 170/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente aquisição de 01 (um) extintor PAS 6 Kg, e 01 (um) extintor AP 10 lt, completos, para atender as exigências de proteção e segurança junto as salas deste Coren-TO: Sede, Anexo a Sede e Subseções. |
|
| 449 | 28/05/2021 | PAD 170/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente aquisição recargas para extintores, sendo: 06 (seis) recargas de água de 10 litros; 05 (cinco) recargas de pó de 06 Kg, e 01 (uma) recarga de dióxido carbono Co2 de 6 Kg, e 02 (duas) placas fotoluminescente de extintor, a fim de atender as exigências de proteção e segurança junto as salas deste Coren-TO: Sede, Anexo a Sede e Subseções. |
|
| 439 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | DONÁTYLA FERREIRA COSTA | R$ 1.232,00 | R$ 431,20 | R$ 431,20 | R$ 800,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONÁTYLA FERREIRA COSTA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 002/2021, para o exercício de 2021. |
|
| 440 | 27/05/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 1.293,60 | R$ 1.116,50 | R$ 1.116,50 | R$ 177,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2021. |
|