| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 646 | 28/07/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.834,18 | R$ 1.834,18 | R$ 1.834,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 647 | 28/07/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,83 | R$ 448,83 | R$ 448,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 648 | 28/07/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 555,42 | R$ 555,42 | R$ 555,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 649 | 28/07/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 267,03 | R$ 267,03 | R$ 267,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 650 | 28/07/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 102,24 | R$ 102,24 | R$ 102,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 651 | 28/07/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 87,34 | R$ 87,34 | R$ 87,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 652 | 28/07/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 21,41 | R$ 21,41 | R$ 21,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021. |
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| 606 | 27/07/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017. |
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| 607 | 27/07/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Estagiários | DONÁTYLA FERREIRA COSTA | R$ 3.420,00 | R$ 633,70 | R$ 633,70 | R$ 2.786,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONÁTYLA FERREIRA COSTA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2021, para exercício de 2021. |
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| 608 | 27/07/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Estagiários | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 3.240,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, para exercício de 2021. |
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| 609 | 27/07/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Estagiários | LUAN SANTOS RODRIGUES | R$ 3.220,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, para exercício de 2021. |
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| 610 | 27/07/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Estagiários | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício 2021. |
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| 611 | 27/07/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Estagiários | VICTÓRIA SOUSA COELHO | R$ 3.140,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício de 2021. |
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| 601 | 26/07/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição. |
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| 602 | 26/07/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, e conduzir veiculo QKA 8914, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição. |
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| 603 | 26/07/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 15 de JULHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 604 | 26/07/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,13,15 e 16 de JULHO de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatórios de atividades. |
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| 605 | 26/07/2021 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO), sendo 1 Atestado Admissional: Leiliane Araújo e 1 Atestado Demissional: Karolline Macedo, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021. |
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| 597 | 23/07/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem aos municipios: Formoso de Araguaia-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, para coordenar ações do Coren Mais Perto de Você, nos dias 26 a 29 de julho de 2021, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição anexa. |
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| 598 | 23/07/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,07,09,13,16,19 e 22 de JULHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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