| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 493 | 18/06/2021 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAÍNA-TO, deste COREN-TO, conforme Contrato de Locação em anexo, firmado em 01/06/2021. |
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| 483 | 15/06/2021 | PAD 035/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | R$ 28,72 | R$ 28,72 | R$ 28,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, referente a taxa de alteração de informações cadastrais - Pessoa Jurídica, deste Conselho Regional, junto a Prefeitura de Palmas, em razão de mudança no quadro da Presidência. |
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| 484 | 15/06/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Ananás, Angico, Cachoeirinha e São Bento, do Estado do Tocantins, para realizar ação de fiscalização com foco Covid, período de 14 a 18/06/2021, conforme portaria nº 251/2021 e requisição. |
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| 482 | 14/06/2021 | PAD 035/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 95,04 | R$ 95,04 | R$ 95,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, referente a taxa de lixo - SAAE 37511, do imóvel locado à subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO (3.º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 04 de setembro de 2017). |
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| 481 | 11/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ,05 (meia) diária, para viagem ao município de Gurupi-TO, para levar insumos e extintores à subseção deste Conselho regional no citado município, na data de 10/06/2021, conforme portaria nº 255/2021 e requisição. |
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| 477 | 10/06/2021 | PAD 150/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a ressarcimento de despesas: R$75,00 (setenta e cinco reais) com aquisição de passagem de ARAGUAÍNA-TO/PALMAS-TO, dia 26/02/2021, bilhete n.º 135703 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 034/2021, parecer COREN-TO n.º 341/2021/CONTROLADORIA. |
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| 478 | 10/06/2021 | PAD 151/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a ressarcimento de despesas: R$75,00 (setenta e cinco reais) com aquisição de passagem de ARAGUAÍNA-TO/PALMAS-TO, dia 08/04/2021, bilhete n.º 003148 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 033/2021, parecer COREN-TO n.º 342/2021/CONTROLADORIA. |
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| 479 | 10/06/2021 | PAD 152/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 32,16 | R$ 32,16 | R$ 32,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas: R$ 32,16 (trinta e dois reais e dezesseis centavos) com serviços , recibos números 1557352 e 1557508 (cópias anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 0036/2021, parecer COREN-TO n.º 340/2021/CONTROLADORIA. |
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| 480 | 10/06/2021 | PAD 153/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com serviços de higienização de ar condicionado da subseção deste conselho em Gurupi-TO , NFS-e 001 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 0035/2021, parecer COREN-TO n.º 338/2021/CONTROLADORIA. |
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| 474 | 09/06/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 Auxilio Representação relativos aos dias 03, 13, 14, 15, 17 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 475 | 09/06/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 Auxilio Representação relativos aos dias 06, 10, 11, 12, 13, 14 e 20/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades |
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| 476 | 09/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Ananás, Angico, Cachoeirinha e São Bento, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização, no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme portaria nº 251/2021e requisição. |
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| 469 | 08/06/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO e Silvanópolis-TO, conduzir veículo deste conselho e acompanhar Enf. Fiscal Dr. Roberto Paulo de Mesquita para ação de fiscalização nos municípios mencionados , no período de 08 a 09/06/2021, conforme portaria nº 244/2021 e requisição. |
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| 470 | 08/06/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO e Silvanópolis-TO, para ação de fiscalização nos municípios mencionados , no período de 08 a 09/06/2021, conforme portaria nº 244/2021 e requisição. |
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| 471 | 08/06/2021 | PAD 037/2021 | Global | Estagiários | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | R$ 4.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para segundo semestre, exercício de 2021. |
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| 472 | 08/06/2021 | PAD 037/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para segundo semestre do exercício 2021. |
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| 473 | 08/06/2021 | PAD153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Admissional da Estagiária: Camila Bandeira de Sousa, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 127/2021/Departamento Administrativo. |
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| 464 | 07/06/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos municípios de Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 242/2021 e requisição. |
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| 465 | 07/06/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição. |
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| 466 | 07/06/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição. |
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