| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 508 | 23/06/2021 | PAD 034/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 509 | 23/06/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO; para no dia 24/06/2021 participar de sessão de fotos da Gestão 2019/2022, e dia 25/06/2021 participar da 340ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 288/2021 e requisição. |
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| 510 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.361,78 | R$ 3.361,78 | R$ 3.361,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 511 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 960,51 | R$ 960,51 | R$ 960,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 512 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.280,68 | R$ 1.280,68 | R$ 1.280,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 513 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 640,34 | R$ 640,34 | R$ 640,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 514 | 23/06/2021 | PAD 033/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 320,17 | R$ 320,17 | R$ 320,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Dpto de Processos èticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 515 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.164,48 | R$ 4.164,48 | R$ 4.164,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 516 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.955,77 | R$ 1.955,77 | R$ 1.955,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 517 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 779,92 | R$ 779,92 | R$ 779,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 518 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 519 | 23/06/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 171,07 | R$ 171,07 | R$ 171,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 520 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 10.931,87 | R$ 10.931,87 | R$ 10.931,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 521 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.133,96 | R$ 5.133,96 | R$ 5.133,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 522 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 523 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 524 | 23/06/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,82 | R$ 448,82 | R$ 448,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 525 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 520,56 | R$ 520,56 | R$ 520,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 526 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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| 527 | 23/06/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 97,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021. |
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