Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
55902/07/2021PAD 137/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE RAMOS DE MENESESR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para Suporte T.I e atendimento aos profissionais no Projeto Coren - TO mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021.
56002/07/2021PAD 137/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilLAURA FARIAS MAIA DE CARVALHOR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021.
56102/07/2021PAD 026/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina na UBS e HPP de brejinho e as ILPIs de Porto Nacional: Tia Angelina e João XXIII, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 296/2021.
56202/07/2021PAD 096/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOSR$ 564,08R$ 564,08R$ 564,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 4 (quatro) auxilio representação, relativos aos dias 08, 15 , 17 e 18 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
56302/07/2021PAD 043/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxilio representação, relativos aos dias 01, 02, 07, 11, 15, e 28 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
56402/07/2021PAD 047/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 7 (sete) auxilio representação, relativos aos dias 14, 16, 17, 21, 22, 24 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
56502/07/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização, nos municípios de Brejinho de Nazaré e Porto Nacional - TO, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e portaria nº 296/2021.
56602/07/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em fiscalização nos municípios de Araguanã, Carmolândia, Muricilándia e Piraquê do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 339/2021.
56702/07/2021PAD 191/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELA BARBOSA DA SILVAR$ 423,06R$ 423,06R$ 423,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 03 (três) auxilio representação, relativos aos dias 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades.
56802/07/2021PAD 178/2021OrdinárioLimpeza e ConservaçãoSARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVAR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021.
56902/07/2021PAD 178/2021EstimativoAuxílio TransporteSARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVAR$ 161,70R$ 160,08R$ 160,08R$ 1,62R$ 0,00
Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a auxilio transporte por serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021.
57002/07/2021PAD 129/2020EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 8.200,00R$ 8.200,00R$ 8.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., destina-se a renovação do contrato nº 003/2020 para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo.
55201/07/2021PAD 109/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresZILVANY RODRIGUES DE ARAUJOR$ 147,77R$ 147,77R$ 147,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ZILVANY RODRIGUES DE ARAUJO, Referente a ressarcimento de pagamento indevido pela Profissional, por tratar que ao invés de realizar o pagamento por transferência do COREN - GO, para o COREN - TO, foi realizado o pagamento como se fosse a primeira Inscrição.
55301/07/2021PAD 017/2016EstimativoIntermediação de EstágiosINSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOR$ 82,28R$ 82,28R$ 82,28R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente complementação ao Empenho 009/2021, relativo a intermediação de estagiários deste conselho para o exercício de 2021.
54830/06/2021PAD 046/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 3.173,10R$ 3.173,10R$ 3.173,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxilio representação, relativo aos dias 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.
54930/06/2021PAD 042/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.480,78R$ 1.480,78R$ 1.480,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) Auxilio Representação relativos aos dias 15, 17, 18, 21, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.
55030/06/2021PAD 051/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) Auxilio Representação relativos aos dias 01, 02, 11, 15, 16 e 22 de junho de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.
55130/06/2021PAD 280/2019OrdinárioDivulgações DiversasCASA CIVIL DA GOVERNADORIA TOR$ 171,00R$ 171,00R$ 171,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas com publicações de 01 (uma) publicação de Decisão Coren-TO n.º 071/2021, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica.
54428/06/2021PAD 028/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Paraiso, Marianópolis e Barrolândia - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elizangela Aparecida Gonçalves Fraga em Fiscalização nos municípios citados, no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme portaria nº 294/2021 e requisição.
54528/06/2021PAD 050/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 06 auxílio representação relativos ao dias 01, 07, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.