Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
85328/09/2021PAD 031/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização no município de Augustinópolis-TO, em atendimento a demanda do MPT, e em Araguatins-TO, cumprindo cronograma de fiscalização, no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme portaria nº 502/2021 e requisição.
84724/09/2021PAD 045/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUANA BISPO RIBEIROR$ 2.062,44R$ 2.062,44R$ 2.062,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 9 (nove) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,09,10,13,15,16,20,22 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.
84824/09/2021PAD 042/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.269,24R$ 1.269,24R$ 1.269,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 6 (seis) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,09,15,16,17 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.
84924/09/2021PAD 057/2017GlobalLocação de Bens MóveisTECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDAR$ 10.250,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 3.250,00
Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Período de 14/08/2021 a 14/08/2022.
85024/09/2021PAD 046/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 1.903,86R$ 1.903,86R$ 1.903,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 9 (nove) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,10,12,15,16,17,19,21 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.
85124/09/2021PAD 018/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Florianópolis-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que aconterá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.
85224/09/2021PAD 049/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 705,12R$ 705,12R$ 705,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 4 (quatro) Auxilio Representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 14,16,21 e 24 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades.
84223/09/2021PAD 029/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE RAMOS DE MENESESR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, no dia 23/09/2021 para realizar ações de visita técnica a Subseção de Gurupi, para instalação de nobreak, manutenção de computadores e na infraestrutura local, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXF 9I17 conforme Portaria n.º 514/2021 e requisição.
84323/09/2021PAD 043/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 14, 15, 17 e 21 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).
84423/09/2021PAD 050/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,09,10 e 17 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).
84523/09/2021PAD 048/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,16,17 e 21 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).
84623/09/2021PAD 204/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADEILSON JOSE DOS REISR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, pela quitação de 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13 e 15/09/2021 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).
79622/09/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 50.167,32R$ 50.167,32R$ 50.167,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
79722/09/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 24.447,44R$ 24.447,44R$ 24.447,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
79822/09/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 8.549,20R$ 8.549,20R$ 8.549,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
79922/09/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 4.984,97R$ 4.984,97R$ 4.984,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
80022/09/2021PAD 003/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
80122/09/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.725,30R$ 2.725,30R$ 2.725,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
80222/09/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.
80322/09/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.