| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 681 | 05/08/2021 | PAD 040/2021 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 35811520178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo. |
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| 677 | 03/08/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 429/2021 e requisição. |
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| 672 | 02/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Araguaína-TO e Colinas do Tocantins-TO, condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento a Enfermeira Dra. MARGARETH COUTO R. CIRQUEIRA, em ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde de Colinas do Tocantins-TO, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 418/2021 e requisição. |
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| 673 | 02/08/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 417/2021 e requisição. |
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| 674 | 02/08/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 422/2021 e requisição. |
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| 675 | 02/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020), Deputado Sr. Vicentinho Junior, e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 423/2021 e requisição. |
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| 676 | 02/08/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020), Deputado Sr. Vicentinho Junior e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 428/2021 e requisição. |
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| 670 | 30/07/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01,02,12,13,15,16,20,21,26,27,28,29 e 30 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 671 | 30/07/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 11 (onze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,12,15,21,26,27 e 30 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 653 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.205,58 | R$ 4.205,58 | R$ 4.205,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor WELLINGTON NOBERTO PIRES, do período de aquisição 01/06/2020 a 31/05/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 654 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.401,86 | R$ 1.401,86 | R$ 1.401,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor WELLINGTON NOBERTO PIRES, do período de aquisição 01/06/2020 a 31/05/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 655 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 8.155,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da Servidora ROSELIANE PEREIRA AMARAL, do período de aquisição 22/01/2020 a 21/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 656 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 2.718,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono consticucional de férias da Servidora ROSELIANE PEREIRA AMARAL, do período de aquisição 22/01/2020 a 21/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 657 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a férias da Servidora ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 a 14/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 658 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a abono consticucional de férias da Servidora ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 a 14/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 659 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.337,30 | R$ 3.337,30 | R$ 3.337,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a férias do Servidor JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, do período de aquisição 21/02/2020 a 20/02/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 660 | 29/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.112,43 | R$ 1.112,43 | R$ 1.112,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a abono consticucional de férias do Servidor JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, do período de aquisição 21/02/2020 a 20/02/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias. |
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| 661 | 29/07/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/São Paulo-SP (30/07/2021), para participar do Seminário de Politização da Enfermagem, que ocorrerá nos dias 31/07 e 01/08 (retorno dia 02/08/2021), considereando a Portaria Cofen n.º 781/2021, e conforme Portaria Coren-TO n.º 400/2021 e requisição. |
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| 662 | 29/07/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Palmas-TO/São Paulo-SP (30/07/2021), para participar do Seminário de Politização da Enfermagem, que ocorrerá nos dias 31/07 e 01/08 (retorno dia 02/08/2021), considereando a Portaria Cofen n.º 781/2021, e conforme Portaria Coren-TO n.º 401/2021 e requisição. |
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| 663 | 29/07/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.979,08 | R$ 2.979,08 | R$ 2.979,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 13 (treze) auxilios representação, relativos às atividades realizadas nos dias 01,02,05,07,08,13,14,15,19,20,22,23,26,28 e 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição de relatório de atividades. |
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