| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 201 | 04/03/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 5,9,10,17,19,22 e 23 do mês de FEVEREIRO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 202 | 04/03/2021 | PAD 271/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA, referente a prestação de serviços de desinsetização geral, com fornecimento de equipamentos específicos, EPI e mão de obra, nas instalações da sede do COREN-to, atendendo a Ata da 321ª ROP, e de acordo com parecer Coren-TO nº 093/2021/Controladoria. |
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| 203 | 04/03/2021 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.529,30 | R$ 2.529,30 | R$ 2.529,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 048/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 005/2021 do almoxarifado. |
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| 204 | 04/03/2021 | PAD 064/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 53,98 | R$ 53,98 | R$ 53,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com combustível no veículo Nissan Frontier deste conselho regional placa QKA 8914, conforme decisão em 335ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 205 | 04/03/2021 | PAD 097/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 524,70 | R$ 524,70 | R$ 524,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, conforme o 2º termo aditivo, período 16/02/2021 a 15/03/2021. |
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| 206 | 04/03/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 105,99 | R$ 105,99 | R$ 105,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO), sendo Atestado Demissional: Mariana Costa Ferreira, e Atestados Admissionais: Maires S. S. Rodrigues e Leticia L. Queiroz, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e relatório de exames. |
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| 197 | 03/03/2021 | PAD 144/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 1.000 (um mil) unidades de canetas personalizadas 'click', de acordo com descrição do produto em A.R.Preços n.º 09/2020, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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| 198 | 03/03/2021 | PAD 144/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 7.500,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços prestados de fornecimento dos seguintes materiais gráficos, para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 10/2020: 1.000 (um mil) unidades Pasta com bolso (especificação produto item 5); 5.000 (cinco mil) unidades Livreto 9,5x13,5cm (especificação produto item 7); 500 (quinhentas) unidades Bloco de Anotações (especificação produto item 8), atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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| 199 | 03/03/2021 | PAD 144/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente a contratação de serviços prestados de fornecimento dos seguintes materiais gráficos, para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 12/2020: 04 (quatro) unidades Carimbo Paginação/Marcação de páginas (especificação produto item 24); 01 (uma) unidade Carimbo Letícia Lima Queiroz / Setor de Processos Éticos / Coren-TO (especificação produto item 24); atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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| 194 | 02/03/2021 | PAD 281/2019 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | CRP COMÉRCIO DE EQUIPAM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRP COMÉRCIO DE EQUIPAM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME, pela aquisição de 01 (um) alicate de grimpar RJ11/12/45 CAT6 com catraca, cabo emborrachado, compatibilidade para grimpar conector modular plug RJ45 CAT.5E e CAT.6 (8X8) + RJ45 CAT.6 + RJ11(6X2/6X4/6X6), corta e decapa o cabo Ian, conforme Pregão Eletrônico 112020 e Ata de Registro de Preços 07/2021. |
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| 195 | 02/03/2021 | PAD 281/2019 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | SHIGEMOTO & CIA LTDA | R$ 761,25 | R$ 761,25 | R$ 761,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGEMOTO & CIA LTDA, pela aquisição de 03 (três) Suportes Ergonômicos Reguláveis para Notebooks e 25 (vinte e cinco) Mouses ópticos, de acordo com as descrições dos referidos itens, conforme Pregão Eletrônico 112020 e Ata de Registro de Preços 02/2021. |
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| 196 | 02/03/2021 | PAD 281/2019 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | R$ 749,25 | R$ 749,25 | R$ 749,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, pela aquisição de 25 (vinte e cinco) Teclados para microcomputadores, de acordo com as descrições dos referidos itens, conforme Pregão Eletrônico 112020 e Ata de Registro de Preços 04/2021. |
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| 193 | 01/03/2021 | PAD 057/2017 | Global | Locação de Bens Móveis | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cuja a finalidade e a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme a minuta do 3º (terceiro) Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Período de 14/02/2021 a 14/08/2021. |
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| 151 | 26/02/2021 | PAD 041/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25/02/2021 A 26/02/2021, para participar da 336º Reunião de Plenária em Palmas - TO, deste conselho regional, conforme a requisição e portaria nº 107/2021. |
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| 152 | 26/02/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 15 (quinze) auxílios representação relativos aos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,12,17,18,19,23,24 e 25 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 153 | 26/02/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 09, 18, 19, 22, 23 e 24/02/2021, conforme convocatórias, requisições e relatório de Atividades. |
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| 154 | 26/02/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,08,09,19,22 e 23 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 155 | 26/02/2021 | PAD 054/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 08 e 09/02/2021, conforme convocatórias, requisições e relatório de Atividades. |
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| 156 | 26/02/2021 | PAD 096/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 05 (cinco) auxílios representação relativos aos dias 18,19,22 e 23 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 157 | 26/02/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 2.750,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 13 (treze) auxílios representação, realizado nos dias 01,02,03,04,08,09,12,17,18,19,22,23 e 24 do mês de fevereiro de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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